壹、多開了普通發票:
1、客戶可以將發票退還給妳的情況,直接將這張發票沖紅.
2、客戶不退還的情況,如果以後這個客戶也不用再作了,就等遺失申明,去稅務局辦理發票遺失手續,將這張發票沖紅.
3、客戶如果同意,可以直接將發票復印件加蓋公章後作記賬依據(第壹張發票的存根聯).
二、多開了增值稅發票:
1·如果是老客戶的話,說明原因溝通好後,下次交易在少開這部分就行了,畢竟開紅字發票很麻煩,特別是對方已經認證抵扣做賬的情況下.
2·如果就此壹筆的話,以後不再有交易,那麽對方有義務協助辦理開具紅字發票證明,如果對方據不執行,可以向對方國稅局舉報.
發票開具錯了該怎麽辦?
壹、金額、稅額多開或少開
假如大家在收取發票時,發現了發票上的金額多開或者少開的問題出現,壹定要及時聯系銷貨方重新正確開具壹張發票,對於這種情況,購貨的壹方是完全有義務及責任將錯的發票進行退回的.
具體處理方法,購貨壹方需要將原來開錯的發票上加蓋或標明"作廢"印記,並且清楚錯誤原因的信息,同時要求對方重新開具正確的發票過來.
二、金額數目寫錯,但雙方已經入賬
在發票上的金額出錯的情況下,雙方或者壹方已經進行了相關賬務上的處理,這問題要該怎麽辦?
對於這種問題,財會人也不需要驚慌,處理方法也非常簡單,既然已經入賬了,那麽要求對方按少開差額補開壹張籃子的專用發票,並在在發票上註明清楚情況就可以了.
三、發票金額多填,並且雙方或壹方已進行財務處理
關於這個問題可分為兩個情況來處理,對於銷貨方已進行財務處理,但購貨方未進行財務處理的,那麽購貨方需要將原來出錯的發票退回給銷貨方,並要求銷貨方重新開具正確的發票,日期方面也需要重新填寫重新開具的日期.
而對於雙方已經進行財務處理的,那麽就需要購貨方向當地稅務機關申辦"銷貨退回折讓"手續,並取得紅字發票、各自沖減銷售金額.
四、發票信息填寫不規範
對於只是發票上的信息填寫不規範,而金額數目是填寫正確的,那麽只需要購貨方將原來的錯票進行退回,然後要求銷貨方重新開具符合規定要求的發票就可以了,開票的日期也需要重新填寫,並且也需要在發票上註明"重開"字樣,然後把原來的發票加蓋"作廢"標記就可以了.