（1）倉管員對采購員買回的貨物不論多少、大小等都要驗收，並做到：
①發票與實物的品名、規格、型號、數量等不符。不符的不驗收；
②發票上的數量與實物數量不符，但品名、規格、型號與實際相符的不驗收；
③對購進的食品原料、油香原料不新鮮的不驗收，口味不對的不驗收；
（2）倉儲管理公司需要制定物流公司的制度、體系（不是操作流程類）。
③對購進的食品原料、油料和調味料不新鮮、味道不對的不驗收；
④對購進的商品已損壞的不驗收。
（2）驗收合格後，根據發票上的品名、規格、型號、單價、單位、數量、金額填寫驗收單，壹式四份，其中壹份自存，壹份留倉庫記賬，壹份交采購員報銷，壹份交材料會計。
倉儲保管：
（1）物資驗收合格後，除直接調撥外，都要入庫保管；
（2）入庫物品都要按固定位置堆放；
（3）堆放要有條理，註意整齊美觀，物品不能擠壓要平放於貨架上；
（4）凡入庫的物品要逐壹建立登記卡，物品入庫時在卡上按數加號，出庫時按數減號，余額；卡固定在物品前面。
保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤檢查，防止蟲蛀、鼠咬、黴爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。(2）物資會計或有關管理人員還應經常抽查倉庫物資，檢查賬卡是否相符，財物是否相符，賬物是否相符。
領發物資：
（1）領用物資的計劃或報告：
①凡收貨時，必須按規定提前做好計劃，報盤點部門準備；
②倉管員根據每天出貨的先後順序將上報的計劃編好，做好目錄，並準備好提貨單，以便提貨人提貨。(2）發貨、收貨：
①各部門、各單位的領用壹般要求有專人負責；
②領用領用單應填寫領用單（包括日期、品名、規格、型號、數量、單介、用途等。)並簽字，倉管員憑單發貨；
③領料單式三份，領料單位留存，領料單位負責人憑復印件驗收；倉管員憑復印件收貨；材料會計憑復印件入賬。入庫單復印件壹份；材料會計、記賬單復印件壹份；
4交貨時倉管員應註意物品先入庫在前，後入庫在後。
（3）商品計價：
①商品壹般按進價發出，若同壹商品有不同進價，壹般按平均價發出；
②需調出酒店外單位的物資，壹般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。
盤點：
①倉庫物資要求每月盤點壹次，月底盤點壹次，半年和年終盤點壹次；
②將盤點結果列出明細表交財務部審核；
③盤點期間停止出貨。
記賬：
（1）設置賬簿和登記簿，賬簿要整齊、全面、壹目了然；
（2）賬簿要分類設置，材料要分品種、型號、規格等。以設置財務賬；
（3）記賬時應先復核發票和驗收單，無誤後方可入賬，發現有誤及時解決，未澄清和更正前不得入賬；
（4）復核驗收單，領料手續要完善後方可入賬，否則要退回倉管員補辦手續後方可入賬；(5）按加權平均法出具物資估價單，月末出貨品種的估價差額清單壹式三份，記賬員、部門、財務部門各壹份
（6）收發物資直接分配到與其他倉庫物資相同的帳務處理；
（7）調出酒店的物資所用的管理費、規費，不得用於沖減物資成本，應由財務部門沖減費用；
（8）進口物資應按發票開具的數量、金額、稅金、檢疫費等。如實折算到賬面人民幣單價，按加權平均法計價發出；
（9）對於發票、稅票、檢疫費等尚未到賬的進口物資，在計價發出結束時，待發票、稅票、檢疫費等收到後，沖減估價，再按實際入賬，並調整暫估，報財政部材料會計調整三賬；
（10）月末按時向財政部材料會計報送報表，連同驗收單、材料訂貨單等壹並報送、
（11）與倉管員校對實物帳。每月與財務部核對物資賬目，確保賬物、賬賬相符。
建立檔案制度
（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；
（2）材料核算的建案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料核算報表。