壹.主要指標
裏程:計劃7635萬公裏，計劃8025萬公裏，65.438+005%；
營業收入:計劃17538萬元184萬元105%；
支出總額:計劃支出193150000元，比計劃支出1012000元多20327萬元，主要是支付退休人員壹次性醫療保險費、按[2002]54號文件調整工資、支付消防費用、燃料價格上漲等超出成本計劃；
利潤:補償後的方案-828萬元利潤-687萬元比方案少。
141萬元
運輸服務合格率為97%，車輛清潔合格率為98.6%
交通事故考核指數為1.8/百萬公裏0.19/百萬公裏，同比下降38%；責任死亡1人，同比增加6例。
二、主要工作情況
今年，公交公司在生產工作中面臨著油價的大幅上漲和生產成本的大幅增加；城市道路建設有50多條線路，相繼繞開了運營服務工作，帶來了歷史遺留的職工養老保險、住房公積金等福利問題，影響了職工隊伍的穩定。因此，公司的所有幹部和員工都努力克服和幹擾努力工作和奉獻的精神。工作團隊後，打著“求真務實”的旗號，加大管理工作，狠抓制度，努力調動全體員工的工作方法，從而調動年度工作任務。
(1)重組工作
1、組織機構改革的基礎工作企業改制面臨著產權制度改革和職工勞動關系的工作。核對年齡、工齡，編制用工、本企業工齡等統計數據，將1993年至200X年所有在職和退休人員的每月工資賬目、職工養老保險繳納情況逐壹復印核實，歷史遺留的職工福利問題由本人簽字解決。對歷年業務上繳的養老保險和個人賬戶的誤差逐壹計算，差額上繳養老保險局。歷年住房公積金賬戶也逐壹清理核對，職工本人進行認定和補繳工作，為全體職工辦理社會醫療保險手續。1，200X年3月正式參加醫療保險社會統籌，並申報所在醫院為社會醫療統籌定點醫院。四對員工接受企業改制宣傳教育[2003]。文件編號154《國有企業改制中勞動和社會保障問題實施細則》發放到各職工總公司班子，聘請3名社會和勞動保障總監為職工講課答疑解惑，普及改制和職工保障知識。五、制定了《企業改制方案》和《職工安置方案》，在征求幹部職工意見的基礎上反復修改，並於5月10日在總公司六屆十四次職代會上召開。還起草了有限公司章程和兩家公司的章程。
2.公司按照程序實施重組。公司按照規定的程序準備並提交了申請文件。6月17日，國資委批復企業改制申請；7月9日，國資委(SASAC)批準企業清產核資申請，並指定3家中介機構分別於7月25日和7月12日開展清產核資、資產評估和離任審計工作。8月31清產核資工作；65438年10月27日，國資委(SASAC)對清產核資工作中因資產損失核銷的資產核查工作給予了批復。資產評估工作已接近尾聲。SASAC正在審批65438+19年10月27日的評估報告，SASAC也委托北京市中和佳律師事務所就改制工作做了總體報告。該機構編制了壹份關於律師團重組的盡職調查報告。
(二)運營服務於發展勢頭。
1、開通線路優化網絡城市發展和道路建設全年開通公交線路56條、公交線路58條、公交線路47條、公交線路59條、旅遊線路3條，填補道路公交空白，疏散公交專用道20條公交線路和車輛，部分疏通公交專用道32條、公交專用道34條、公交專用道45條，延長公交線路26條、公交專用道30條。
2.運營車輛及運力結構:9米大型運營車輛151全年新購。分別增加了1路、2路、31路、106路等8條客流較快的線路，采用車對線車輛結構。客流情況會43路。21路等5條中巴線路改為大車線路，改變車輛結構和乘坐條件。在運營中，各公司努力挖掘生產潛力，在早晚高峰和節假日增加行程，縮短間隔，取消公共假期。四家公司還提供了夜間維修系統，以保證汽車的停放，車輛運營公司每年運送2.2億乘客。
3.抓好站路設施和車廂服務設施建設。交通項目建設施工在淮南路西、倉安路西、體育街改造路段位置預留了新的站道設施和停車位置，在體育街安裝了15個站亭，淮南路安裝了20個站亭，倉安路安裝了22個預埋件。已為新購和在用車輛購買並安裝了65，438+0個讀卡器。184投幣機、123電腦停播員、151後門監視器有新錄和重錄的電腦停播員。617服務設施功能齊全，規範運營車輛交通標誌和用車服務標誌操作，對所有車輛外觀和服務形象進行徹底整改。
4.抓安全駕駛和服務質量，抓安全駕駛管理責任制，定期檢查考核公司、路隊、線路、車組安全服務工作，加大對違章駕駛和責任事故的檢查處罰力度，強化駕駛人和管理人的安全防範責任。從源頭上控制駕駛員的崗前培訓、在崗培訓和駕駛證評價制度組織安全技能培訓和安全駕駛競賽活動，抓好新交通法的學習和組織“交通安全知識”競賽* * *組織駕駛技術培訓第三期學員305人，組織駕駛員協會和總公司、分公司等外部培訓第九期學員273人。路隊組織駕駛員安全知識培訓224次，參加人數3.4萬人。采取了措施來提高整個公司的安全性。全年事故報告責任比去年同期下降38%。建成“三創”服務競賽，每月、每季度進行活動考核，組織獎懲制度。全年組織開展了以標準化服務為主要內容的技能培訓。培訓員工2.7萬人，提高服務意識和技能，發揮社會監督網絡“96116”的作用，完善監督制度，答復和回訪人大、政協建議提案37件；組織我市民主評議活動，批評建議謙讓乘客，查處劣質服務，穩定服務質量。全年收到表揚信58封，錦旗6面，媒體贊11個。
(C)重視技術和設備支持。
按照大容量、低能耗、低排放的標準，選購151新車，選購101 9米新車。在技術考察和購買過程中，建議對原車設計進行改進，采用廢氣預熱、自動制動臂、自動油脂潤滑系統等46項新裝置。天然氣系統等10新技術提高了新車的技術性能和安全性能，完善了車輛保養和案例維修制度，建立了保修公司高保養運營的管理模式，要求零配件更換的質量等級，控制過程檢查和維修的質量，控制維修計劃，執行最低保養制度，根據運營裏程考核最低保養次數，規範“三濾”和潤滑油級別的使用，對排放超標的120營運車輛加大尾氣控制國產柴油機進口油泵油嘴的購置和改造，使排放煙度值下降了50%。在車輛維護檢修中，“三濾”清洗要求和規範，油泵油嘴技術參數不合格，禁止出廠和上線。在公交車尾氣排放技術監測中，排放合格率為88.87%，比去年提高了2.54個百分點。四是在成品油供應緊張、油價持續上漲的情況下，物資供應克服廣而告之的采購渠道，努力改善全年出口燃料供應。
(4)抓緊車站建設。
克服當地村民幹擾施工、施工條件差的問題，按計劃組織建設南二環停車場，建設綜合樓、車間、加油站等5200平方米。、澆築場混凝土路面鋪設地下管線9000平方米、無規劃改造汙水灌溉渠380米、談365、438+0路停車場綜合樓建設、停車場地面硬化。
火車站公交樞紐站改造進度運營服務部項目規劃方案設計總體功能參考方案及技術要求；基建部門克服了加班手續。底層基礎和島式候車亭基礎以及電力、供熱、供水、通信、調度系統管網鋪設計劃於200X年2月初投入使用。
(五)承辦全國客車會議。
5438年6月+10月，我們公司有個全國公交學會的理事會。來自全國各地的近200名代表出席了會議。我們公司精心策劃、精心安排和組織了這次會議，使它取得了成功。公司成立了會議和工作小組，主要參與策劃和組織，對工作小組提出了要求和詳細分工，制定了壹套會議接送、代表返程機票、住宿安排、會場布置、參觀地點和路線、交通等服務的計劃和方案，我公司的各項服務都得到了精心保障。會議規模代表面廣，會議內容標準多，要求高。工作組克服會議要求的特點，對會場布置、過渡銜接以及代表們的飲食習慣、行程安排等細節進行了精心安排和保障，得到了各位代表和建設部的壹致好評。四家公司和會議小組的努力確保了任何錯誤都使會議取得了成功。城管局、交管局、新聞媒體紛紛支持該公司，展現我市公共交通的地位。
(六)保證生產和生活服務。
1.辦公用房及職工宿舍修繕管理公司投資1.6萬元的銀隆宿舍給排水工程；投資50.6萬元用於政府東院辦公樓、13路隊辦公樓、某公司3號宿舍樓、燕春宿舍樓6970平方米屋頂大修；投資70萬元用於公司辦公樓及宿舍區的供暖工程，投資3萬元用於更新南馬路宿舍的供暖鍋爐；並投資改造了公司榮譽室、北院老幹部活動室，辦理了壹公司、四公司、五公司、長途客運公司、總公司辦公用電與宿舍用電分離，討論宿舍。
北校區宿舍3號樓1
1、2號樓、建陵宿舍、南大街宿舍1戶1米安裝工程已辦理機關西校區產權證過戶手續，總公司所有房屋土地產權分割劃界發證。
2.做好員工的生產生活保障。公司各級帶著感情做工作，關心壹線員工艱苦的生產生活狀況。公司和道路隊在員工休息室增加了椅子、床、被褥和其他休息用品，並安裝了空調。偏遠線路改建或新建小食堂。購買了液化氣竈、微波爐等炊具，餐桌、碗櫃或自制保溫桶，解決壹線工人的吃飯、喝水、休息、上廁所等問題。各級機關夏季給壹線職工送去了飲料、綠豆、糖和防暑藥品，入冬後職工休息室進行了取暖和保溫。
3.註意送溫暖中的規律活動。工會為11特困職工辦理了優待證，為28名職工結成幫扶對子，為46名職工發放了救濟金。各級工會還註重發揮“紅白理事會”的作用，幫助職工談心紅白大事和重大問題，走訪調解糾紛、化解職工矛盾300人次，穩定了職工隊伍。
(七)以黨群工作為中心。
各級黨組織和群眾組織發揮政治核心和橋梁作用，把思想政治工作滲透到企業工作中。
1、黨委開展文化管理，修訂《黨委管理考核細則》和《考評獎懲辦法》，強化工作創新內容，組織全公司黨員幹部學習培訓以“黨員先進性”“執政能力”為主題的黨課教育，組織開展“黨員風采”競聘上崗演講比賽，競聘7個管理崗位，檢查考核7名工作人員，不信任率40%。警示表彰優秀黨員和先進基層組織發展新黨員的組織程序，提高新黨員質量，全年發展新黨員，23個基層黨組織組織開展了“黨員示範崗”、“雙優創建”等活動。黨員的領導作用和黨組織的戰鬥堡壘作用在黨組織的感召力和推動工作。
2.思想政治工作性企業建立了以各黨政“壹把手”為責任人、以職工穩定為目標的思想政治工作專項責任制，印發了改制工作宣傳提綱，發放問卷5500份。職工思想組織類型座談會關註職工思想，分析宣傳教育性質，關註“公交報”在企業改制和運營服務宣傳工作中的作用。
3、職工代表大會的民主管理作用，職工代表大會的工作程序和權力意義重大。職工代表大會表決通過了企業改制方案和企業改制職工安置方案，關註職工合法權益，廠務公開，強化了職工的知情權和民主意識，組織了文化建議咨詢，收集了700多條建議，大部分建議具有較強的參考價值。企業建設組織了勞務競賽和技術創新活動，召開了“巾幗文明示範崗”檢查交流會，檢查驗收了“十佳文明路線”和“工人先鋒號”，對技術攻關和創新的開拓創新工作進行了表彰和獎勵。
三、主要問題
1，企業基礎管理薄弱，管理制度存在財務管理漏洞，基層管理者腐敗給企業造成損失，損害幹部形象。
2.安全駕駛方面還存在重大事故、交通責任事故等問題。55路“5.25”交通事故和56路逆行列車在石德線鐵路口被迫停車事故，給企業造成了政治和經濟損失，受到新聞媒體批評，曝光了企業聲譽。
3.假幣問題困擾著商業工作。乘客持假幣、殘幣乘車的現象越來越嚴重。僅5438年6月+10月，統計的假幣就超過了3萬元。售票中技術設備難以識別司機，也有給企業帶來損失的問題亟待解決。
4.企業經營加劇成品油價格持續上漲，燃料成本比去年同期增加700多萬元，重組成本巨大。
四、明年主要工作計劃
200X公司以十六大精神為指導，以“無縫隙”管理為主線，以科學管理和規範管理為基礎，以運營服務為中心，以企業重組為努力方向，以“兩個效益”為目標。公司團結壹致，充滿信心，決心提高工作質量，提升企業形象。
(1)主要工作
年運營裏程81萬公裏；
營業收入654.38+0.96億元；
彌補營業利潤後的虧損不超過650萬元；
成本控制在21.45億元；
車廂服務合格率90%，車輛整潔合格率90%；
交通事故率低於200X年；
尾氣排放合格率為87%
(2)主要工作
1.努力建設具有企業形象的幹部隊伍，構建幹部形象學習體系和培訓體系，做好政治思想教育和培養自身素質、決策能力、管理能力和綜合能力。企業改制和選人機制，公平競爭，公開招聘制度，管理辦法，倡導帶著感情工作為員工辦實事，推動幹部壹線和基層幹部與員工交心活動，在全公司培育“八要”工作作風:即弘揚正氣，剎住不良作風；要率先垂範，率先垂範；我們應該團結起來反對分裂主義和集團主義；要有新貢獻，反對吃老錢、套老資歷；必須堅決反對拖延、疲勞和低落；要組織紀律觀念，堅決杜絕自由主義和不合理政令、我行我素的不良風氣；要崇尚誠信，反對言行不壹；要重實績，見實效，堅決反對浮誇和欺詐性宣傳，以“八個務必”為指導，努力提高職工隊伍的整體素質。我們倡導“和諧、誠信、務實、創新、追求卓越”的企業精神，“求真務實”的工作路線和思想路線，營造了凝聚員工思想、士氣高昂的企業文化，創造了良好的企業形象、較高的聲譽和員工的信任度。社會贊譽的優秀企業，廉政建設，從廉政教育入手，築牢思想道德防線，強化黨風廉政問責制度，增強政務公開和財務監督，強化財務審計職能，從源頭上預防違紀問題，打造服務品牌，提升服務質量，規範服務，200X年初為壹線駕駛員發放識別服，提升小型客車服務質量， 加強外來人員“三證”查驗制度，努力提高小客車服務水平，宣傳報道企業文化，宣傳先進事跡，展示省屬客車的地位和形象。
2、企業改制工作，貫徹SASAC市改制工作指示精神和城管局改制工作部署，抓緊組織實施思想改制宣傳教育工作，克服畏難情緒和恐懼心理，使幹部職工真正認識改制工作的重要意義，解決企業遺留的職工福利問題，妥善處理職工勞動關系工作，努力穩定職工改制工作環境，抓好責任制分析、 做好工作和改革過程，四項政策和省、市規定規範運作，把每壹個程序置於監督員和律師團的監督之下，充分利用改革政策為職工和企業爭取利益，不使國有資產流失
3.做好運營服務，優化線網布局，優化城市發展和道路建設的線網結構，理順繞行線路，填補公共交通空白，延伸偏遠地區線路，努力走向更多的騎行和換乘。在現有車輛能力的基礎上，科學安排作業計劃，調度生產車輛進行夜修、停車日和公休日。杜絕汽車閑置等措施。車輛生產效率在運力安排上貫穿專用道路和主幹道，車輛盡可能處於良好狀態，低排放。對小客車的管理和對個體車輛的征收，制約了對包車的管理。每輛包車不得單獨簽訂包車合同。不允許使用和改變線路車輛。禁止各路隊規範內部包車業務市場。禁止不產生利潤的包車簽約和續租。禁止，堅決杜絕無序競爭。第四，加強對經營秩序和服務質量的監督管理。加強對員工教育培訓的檢查考核，對公司、路隊、線路、司機進行嚴格考核，並對考核獎勵結果和服務質量進行公示上報。
4.企業會計資產經營責任制管理辦法根據企業資產占用情況計算利潤和回報利潤指標，評價成本控制能力。運營公司月度、季度、年度執行指標考核直接隸屬於季度、年度考核，細化月票公裏補貼核算方式。總公司根據推車裏程和各運營公司月票乘客數量實施補貼，並將月票乘客數量與車組個人收入掛鉤，防止司機拒載月票乘客。
5、成本控制與管理在成本支出管理中，要對成本支出項目進行分塊、分層次的管理，每壹項成本都要有管理的方法和規定，如差旅費、燃油費、公務用車等。絕不允許超定額、超範圍開支的管理措施，建立成本責任制，每壹項成本費用管理都要與責任人掛鉤，建立成本管理獎罰制度，用節能降耗的方法管理成本管理的各個環節，提倡艱苦奮鬥，反對鋪張浪費。
6、加強企業管理200X年來，我們要在管理上下大力氣學習和運用“無縫”管理工作法和企業管理制度，管理程序，管理人員和管理人員的職責:要努力管理無縫財務工作，完善財務管理制度，提高會計水平和會計職能，堅決杜絕“小金庫”票據管理和罰款管理，強化財務收支審批程序，強化審計制度，財務制度，勞動管理， 企業改制，依法搞好職工勞動關系，改革用工、用工和分配管理機制，人車改制後的企業要依法為職工辦理養老、醫療。 失業等保險手續，車輛及設備管理維護制度，車輛及設備技術性能及使用壽命，車輛尾氣控制源頭控制及技術管理，排放合格率要達到87%，車輛及設備檔案底數要清晰，賬目要壹致，以克服油料供應不足，拓寬采購渠道，做好油料保障工作。
7.技術開發與創新:著力培養科技人才，鼓勵勞動者文化科學學習，鼓勵科技創新和技術改造，組織科技創新和行業技術攻關，企業需要做好“投幣箱假幣鑒別器”的開發工作，爭取在現有樣機的基礎上上半年成熟並投入使用；抓好汽車尾氣治理技術攻關，做好柴油車雙燃料摻燒試驗和改裝試驗的可行性和技術參數，爭取改裝生產資質將天然氣摻燒技術應用於在用柴油車改裝
8.抓好公交場站工程建設，狠抓南二環停車場及配套設施建設對工程質量的監管。工程進度明年收尾，綜合質量驗收，交付使用。做好火車站公交樞紐站建設，完成配套服務設施建設功能，爭取公交場站設施保障功能。
我相信在主管的領導和全體幹部職工的不懈努力下。