物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回 用單辦理入庫手續。我給大家整理了關於倉庫出入庫流程說明，希望妳們喜歡!
倉庫出入庫流程說明壹、物料采購入庫管理流程
1. 由物資部對供應商下發物料采購計劃單，並註明采購物料的品名、規格、數量及到貨時間。
2. 庫管員根據采購計劃單，核對到貨物料數量及時間，預期未到貨應及時向物資部主管反應，由物資部催促供應商。到貨物料倉庫應先清點數量，並取樣抽查，如發現短缺少貨現象，應向物資部主管反應，由物資部與供應商聯系。
3、采購物料到貨，由采購員或供應商填制壹式四聯的采購驗收入庫單傳遞給庫管員，采購員(供應商)協助配合庫管員在待檢區根據采購計劃單，核對物料規格型號，清點數量，核對準確後由庫管員通知進料檢驗員進行檢驗，檢驗員按進料檢驗標準對物料進行檢驗，庫管員對檢驗合格的物料辦理入庫手續，不合格物料嚴禁入庫。
采購員、庫管員、進料檢驗員、廠商在入庫單上簽字確認： ?送貨聯?由廠商或采購員，作為送貨和掛帳報銷憑證; ?庫房聯?庫管員留存，作為登記庫存賬簿憑證;
?財務聯?財務部留存作為成本核算憑證(由庫管員暫為保管並及時交財務部門);
?存根聯?由廠商留存。
填制單據時物料代碼、物料名稱、規格型號、標識，必須填寫完整，字跡復寫清楚，對於新增物料代碼應由庫管員申請後補填。
4、對於零星物料(勞保用品、工具等)采購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入庫手續，然後采購員通知申購部門領用並辦理出庫手續，嚴禁辦理壹進壹出的入庫、出庫手續。
5、辦公用品采購入庫後，由行政部到庫房辦理出庫手續，行政部辦公室指定專人管理。
二、物料出庫管理流程
1、生產部內勤根據生產計劃單打印生產領料單，經生產部
門主管審核，審核後由領料員送倉庫備料。生產領料單應提前壹天送交倉庫，庫管員應根據車間生產領料單提前將所需材料配好，生產領料單壹式三聯，由庫管員、領料員、生產部門主管在領料單上簽字，
?生產聯?領料員留存，作為生產車間統計依據;
?庫房聯?庫管員留存，作為登記保管賬簿的憑證;
?財務聯?財務部留存，作為成本核算憑證(由庫管員代為保管，及時交財務部門)。
2、每份領料單中的物料應是同壹個庫管員保管的物料，對於臨時需用的物料應由生產車間領料員填制手寫領料單，對於倉庫物料不足的應按倉庫實際庫存量備料，物料到貨後應另行填制手寫領料單將物料領足。
3、車間領料員根據生產領料單認真核實庫房人員的配貨數量，采取抽查方式確認數據準確後在領料單上簽字，若出現數量不符或混料現象，領料員及時通知庫管員補足物料或將物料理清，庫管員應嚴格按照領料單發料，不許多發或少發物料。
4、 生產車間領料由領料員負責領料，非領料人員未經許可不得進入倉庫領料。
5、 生產領料單應填寫物料代碼、物料名稱、規格、標識，庫管人員認真核對領料單，若有填寫模糊、不清晰或代碼錯誤或塗改，庫房應讓其重新填寫或拒絕發料。對於特殊原因領料不能填寫領料單的應打臨時借條，事後應及時補辦領料單據，但不得超過壹天。
6、對於設備部領用單位價值較高的物料等實行?以舊換新?方式領料，照常填寫領料單。
7、 庫管員依據手續齊全的入庫單據和領料單據作好倉庫明細帳，做到日清日結。
8、在生產過程中發現物料不足，經生產部門主管批準，領料員填寫領料單進行補料。
9、本批訂單生產結束後，有多余物料，應及時辦理退料手續。
三、不良品處理：
1、 供應商到貨經檢測不合格的物料，按不合格品控制程序處理。
2、生產過程中領用的物料不合格需退倉庫時，車間應分類包裝標識並註明數量，經品管員確認簽字後方可退入倉庫。若產品包裝雜亂、標識不清，倉庫拒絕入庫。
3、不良的半成品以及生產中的不良組合配件需退倉庫時，重要配件車間應將其拆分恢復到原器件方可退貨，否則倉庫拒收。
四、產品入庫管理流程
1、生產的產品(成品、半成品)經檢驗合格，由生產員工填制壹式三聯產品入庫單，主管或班長，、檢驗員、庫管員簽字確認：
?生產聯?生產部留存，作為生產日報憑證;
?倉庫聯?倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證;
?財務聯?財務部留存，作為成本核算憑證(由倉管員代為保管，及時交財務部門)。
2、車間生產產品應在產品完成次日前辦理入庫手續，並將產品堆碼整齊存放在指定位置，以便核實數量。對堆放不齊的產品倉庫有權拒絕入庫。
3、入庫時庫管員應認真核對數量，確認無誤後在入庫單上簽字。
五、產品出庫管理流程
1、產品需出貨時銷售部內勤應提前壹天通知成品庫管員，成品庫管員應做好出庫前的準備工作，運輸車輛到達時，物質部庫管根據銷售走貨單上內容及實際發貨情況打印壹式四聯出庫單，通知協管員組織人員裝貨，駕駛員配合成品庫管員核對、清點出庫產品數量，準確無誤後駕駛員、庫管員，在出庫單簽字確認，並在出庫單填寫實際貨物箱數。
?倉庫聯(白色聯)?庫管員留存，作為登記庫存帳簿憑證; ?銷售聯(黃色聯，藍色聯)?藍色聯為業務員留存，黃色聯由駕駛員經業務人員簽字帶回，作為出庫和合同履約憑證;
?財務聯(紅色聯)?財務部留存，作為成本核算憑證(由庫管員代為保管並於當日下班前交財務部門)。
2、公司內各部門需領用成品(樣件)時，經辦人員需到銷售內勤填制申請單，在不影響銷售出庫的情況下，經總經理簽字同意後方可領用，防止銷售訂單出庫時數量不足。
倉庫貨物的出入庫基本流程出庫管理流程：
1、業務部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該註明產地、規格、數量等。
3、倉庫收到以上單據後，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫後發生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫後倉庫管理流程員在當日根據正式出庫憑證銷賬並清點貨品結余數，做到賬貨相符。
6、按出貨倉庫管理流程進行單據流轉時，每個環節不得超出壹個工作日。
入庫管理流程：
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入後，采購部通知供貨商送貨時間，並及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，並及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好後，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正 確後方可入庫保管;若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫管理堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫流程員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤後，倉庫管理流程員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理流程員承擔。