采購管理的流程是怎樣的？

采購運營的管理流程如下:\x0d\ 1。求價格\x0d\ (1)明確原材料采購需求\x0d\1，根據具體用途確認需求:\x0d\ (1)技術人員或需求者提出材料采購需求(包括產品型號和要求)\x0d\(2)提出部門提出材料需求，采購以采購樣品為依據。試生產結束後，由提案人確認具體的材料要求(材料要求不明確的情況下)。\x0d\2。采購人員應整理采購原材料的要求，為後續采購提供依據，如生產有變化，及時通知采購部。\x0d\ (2)供應商的開發\x0d\1。通過各種信息渠道收集相關供應商或承包商的信息，找到至少三家供應商；通過電話或QQ或旺旺與這些供應商或承包商進行初步溝通:索要相關技術資料、報價單等。，並在必要時送樣品給我們測試；\x0d\2。初步比較後，尋找三家(或以上)相對合適的公司進行實質性溝通(大型或重要原材料需實地評估和綜合評價)，根據價格、性能、服務等相關因素形成價格搜索列表，作為選擇供應商的依據。\x0d\3。跟蹤樣品的到達和使用；\x0d\4。所有檢驗合格後即可進行初步合作:打樣、小批量采購等。\x0d\5。初步合作完成後，進行評估，然後選擇合格的供應商或加工商。如果還有問題，要求他們限期改進，直到達到我們的標準。\x0d\ II。采購流程的實現\x0d\ (1)采購申請:\x0d\1。產品和材料的采購申請由倉庫根據最低庫存提出，經主管部門經理審批後，提交采購部經理確認收貨；采購人員制定采購計劃，根據要求選擇供應商並實施采購；\x0d\2。行政部申請辦公及生活用品，經主管部門經理批準後交采購部簽字(特殊情況下，行政部也可自行采購)；\x0d\ (2)采購實現:\x0d\1。首先選擇合適的供應商並下材料訂單，然後傳真給供應商並要求供應商下采購訂單(購銷合同)，確認後發回。采購員將檢查型號、數量、價格、交貨日期等。然後確認後寄回給供應商生產發貨。\x0d\2。經采購部初步評估，辦公及生活用品采購向財務部借用現金，直接在市場采購。對於月消耗量較大的物資，要找壹兩家合適的商家進行正規供應。\x0d\ (3)購買跟進:\x0d\1。所有采購訂單(購銷單)都要匯總在采購計劃表中進行統壹管理；\x0d\2。采購進度計劃中供應商的交貨進度應在采購交貨時及時編制，作為後續交貨和溝通的依據；\x0d\3。材料到達公司後，采購人員會及時簽收並確認數量和質量。對於不良物料，會立即退回，短缺物料需要補貨；\x0d\4。將訂單物料收貨單提交給采購部，采購部將收貨單和快遞單核對在壹張單上，並記錄在匯總表中，以備日後查詢。\x0d\並及時跟進。\x0d\ (4)供應商管理:\x0d\1。在整個采購過程中，及時將供應商評估表錄入到采購計劃表中；\x0d\2。定期(每季度)評估所有第三方制造商的生產能力、質量控制、價格、服務等。詳見目錄；\x0d\3。根據評價結果對供應商進行分類(分為A、B、C、D四個等級):A級優秀，B級合格，C級免強資格，D級不合格；\x0d\4。與A級供應商保持良好的關系；加強與B類供應商的溝通；對C類供應商要求限期改進；取消D類供應商，終止合作關系；\x0d\5。根據具體情況與供應商談產品價格和付款周期。