1.收貨流程
1.1.正常產品收貨
1.1.1 貨到後根據供應商到貨通知，收貨人員根據司機隨車箱單清點收貨。
1.1.2收貨人員應與司機***同檢查貨物狀況，如貨物破損嚴重，需立即通知主管及物流經理等待處理，如貨物狀況完好，才能開始卸貨工作。
1.1.3 卸貨時，收貨員必須嚴格監督貨物的裝卸（小心裝卸），確認產品數量、包裝嚴格壹致。如有破損、短缺必須嚴格在收貨單上註明，並留存壹份由司機簽字確認的單據，如事故記錄、運輸質量跟蹤表、送貨單等。如有損壞或短缺，必須及時向主管和生產經理報告，以便及時通知客戶（供應商）。
1.1.4 卸貨 如遇惡劣天氣（雨、風、冰雹等），必須采取各種措施確保產品不受損壞。卸貨人員必須監督產品在碼放到托盤上時全部向上，不得倒置，每堆數量嚴格按照產品擺放示意圖。
1.1.5收貨人員在送貨箱單上簽字，並按要求填寫相關單據，將相關收貨信息產品名稱、數量、生產日期（保質期或批號）、貨物狀態等交給主管。
1.1.6接單後必須在當天完成相關信息的告知入賬。
1.1.7破損產品必須與正常產品分開存放，等待處理。並存入相關記錄。
1.2.退貨或更換殘次品的驗收
1.2.1 各種退貨和更換殘次品入庫必須有相應的單據，如運輸公司或司機不能提供相應的單據，倉管人員有權拒收貨物。
1.2.2退貨產品有良品和殘次品之分，如為良品退貨，貨物必須保持良好狀態，否則倉庫拒絕收貨；殘次品收貨必須符合相應單據，並有完好包裝。
1.2.3更換不良品必須與通知單上的型號、編號壹致，否則倉庫拒收。
1.2.4收貨人員根據單據驗收貨物，將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或更換殘次品的單據和收據入庫，記錄產品名稱、編號等。
1.2.5根據單據記錄臺賬。
2、出庫流程
2.1.1所有出庫貨物必須有公司授權單據（傳真件）作為出庫依據。
2.1.2 倉管員接到公司的出貨通知後，進行單據審核（核對單據的正確性及庫存是否充足），審核完畢後通知運輸部安排車輛。
2.1.3 倉管員嚴格按送貨單送貨，如發現送貨單上的貨物或數量有任何出入，必須及時通知主管，並在送貨單上清楚註明問題情況，以便及時解決問題。
2.1.4倉管員根據送貨單核對貨物數量，根據發貨單核對車輛，裝貨前檢查承運車輛狀況。
2.1.5倉管員按照發貨單的順序將每單貨物出庫，並與司機***核對出庫產品的數量、編號等。
2.1.6裝車完畢，司機應在出庫單上寫明車號、品名，同時倉管員和司機簽字。
三、庫存管理
3.1.貨物入庫
3.1.1 入庫產品需掛好盤點卡後再擺放到位，貨物的存放不能超過產品的堆放層數限制。
3.1.2 所有貨物不能直接放在地面上，必須按照貨物標準整齊擺放在木托盤上。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物必須定期清理灰塵，貨物上不準放置任何與貨物無關的物品，如廢紙、廢代、膠帶等。
3.1.3破損、殘次品單獨放置在貨架區，並保持清潔，記錄準確。
3.2.盤點流程
3.2.1 所有貨物必須每半年進行壹次大盤點。A類貨物必須每月盤點壹次，B類貨物每三個月盤點壹次，C類貨物每半年盤點壹次。
3.2.2對每天出庫的產品進行盤點，並對壹部分其它貨品進行周期性盤點，以保證貨品數量的準確性。
3.2.3 盲目盤點：每次盤點，訂貨員打印盤點表，不包括商品數量，交給盤點員。至少由兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點後由兩人****，並簽名確認數量。盤點表交給報賬人員，由報賬人員將盤點數量填入盤點表中，數量相符，如果數量有差異，需要重新打印差異表進行第二次盤點，第二次盤點後無差異將存檔。如果存在差異，則需要進行核查。如收貨或發貨有誤，需及時與客戶聯系，看能否挽回損失，如不能挽回損失，則按事故處理程序處理。
4、倉庫日常管理
倉庫日常操作審核表
妳說的在明文裏沒有規定，可能是妳自己搞的。