1.收貨流程\x0d\1.1.正常產品收貨\x0d\1.1.1根據供應商到貨通知在貨物到達後，收貨人員根據司機的隨貨箱單清點收貨。\x0d\1.1.2收貨人員應與司機***同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需馬上通知主管和物流經理等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。\x0d\1.1.3卸貨時，收貨人員必須嚴格監督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認產品的數量，包裝及保質期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格註明，並保留壹份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報主管及生管，以便及時通知客戶。\x0d\1.1.4卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必須采取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人員須監督產品在碼放到托盤上時全部向上，不可倒置，每堆碼放的數量嚴格按照產品碼放示意圖。\x0d\1.1.5收貨人員簽收送貨箱單，並填寫相關所需單據，將有關的收貨資料產品名稱、數量、生產日期（保質期或批號）、貨物狀態等交主管。\x0d\1.1.6接單後必須在當天完成將相關資料通知記入臺帳。\x0d\1.1.7破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。並存入相關記錄。\x0d\1.2.退貨或換殘產品收貨\x0d\1.2.1各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如運輸公司或司機不能提供相應單據，倉庫人員有權拒收貨物。\x0d\1.2.2退貨產品有良品及不良品的區別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應單據相符，並且有完好的包裝。\x0d\1.2.3換殘產品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。\x0d\1.2.4收貨人員依據單據驗收貨物後，將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數量、狀態等交。\x0d\1.2.5依據單據記入臺賬。\x0d\2.發貨流程\x0d\2.1.1所有的出庫必須有公司授權的單據（授權簽字，印章）作為發貨依據。\x0d\2.1.2接到公司出庫通知時，倉管進行單據審核（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢後，通知運輸部門安排車輛。\x0d\2.1.3倉管嚴格依據發貨單發貨，如發現發貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知主管，並在發貨單上清楚註明問題情況，以便及時解決。\x0d\2.1.4倉管依據發貨單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，並檢查承運車輛的狀況後方可將貨物裝車。\x0d\2.1.5倉管按照派車單順序將每單貨品依次出庫，並與司機***同核對出庫產品編號、數量、狀態等。\x0d\2.1.6裝車後，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。\x0d\3.庫存管理\x0d\3.1.貨品存放\x0d\3.1.1入庫產品需掛好庫存卡後入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。\x0d\3.1.2所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。\x0d\3.1.3破損及不良品單獨放置在擱置區，並保持清潔的狀態，準確的記錄。\x0d\3.2.盤點流程\x0d\3.2.1所有的貨物每半年必須大盤壹次。對A類貨物須每月盤壹次。B類三個月盤壹次，C類半年壹次。\x0d\3.2.2針對每天出庫的產品進行盤點，並對其他貨物的壹部分進行循環盤點，以保證貨物數量的準確性。\x0d\3.2.3盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點後由二人***同簽字確認數量。將盤點表交於報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點後無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需及時聯系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。\x0d\4．倉庫日常管理\x0d\倉庫日常運作審計表\x0d\檢查內容\x0d\1、庫區和庫內地面是否無淤泥、雜物等？\x0d\2、作業工具在不用時，停放在指定區域。\x0d\3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關閉，狀況良好，能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進入。\x0d\4、倉庫照明設備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）\x0d\5、倉庫辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據擺放整齊；b、有清晰的分類）\x0d\6、倉庫地面是否清楚標明堆碼區和理貨區。\x0d\7、空托盤在指定區域堆放整齊。\x0d\8、貨物堆碼無倒置和無超高現象。\x0d\9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區存放的貨物除外）\x0d\10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。（活動貨位：用活動的標識表示的貨位，根據需要，可以在倉庫裏靈活移動）\x0d\11、各類警示標識（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、整潔、張貼規範？\x0d\12、每次收貨，是否正確、清晰填寫並張貼“庫存卡”？\x0d\13、破損、擱置、禁發貨物是否分開存放並張貼相應標簽？\x0d\14、破損、擱置貨物是否在3個月內處理完畢？\x0d\15、可發貨物中是否有滲漏、破損、汙染貨物未報狀態及位置轉移？\x0d\16、所有退貨的處理必須在2天內完成，並且退貨上必須貼有“退貨通知單”。\x0d\17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。\x0d\18、臺賬庫存和實際庫存是否壹致？\x0d\19、倉庫是否完全按“發貨單”備貨發貨。\x0d\20、同庫、同品種的貨物必須堆放於同區域或相近區域；同品種的貨物應該存放於同壹倉庫。\x0d\21、同壹客戶的產品，如果可以***存於壹個倉庫，且壹個倉庫能夠存放的下，那麽該客戶的產品必須存放於同壹倉庫。\x0d\22、收貨時，是否按規定仔細分揀貨物。（檢查方法：如果有收貨，請檢查現場按批號分揀情況；如果無收貨，請檢查倉庫裏同壹位置是否有不同日期、批號、品種的貨物）\x0d\\x0d\倉庫的保管原則\x0d\1．面向通道進行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內移動，基本條件是將物品面向通道保管。\x0d\2．盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內容積應盡量向高處碼放。\x0d\3．根據出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易於作業的地方；流動性差的物品放在距離出入口稍遠的地方；季節性物品則依其季節特性來選定放置的場所。\x0d\4．同壹品種在同壹地方保管。為提高作業效率和保管效率同壹物品或類似物品應放在同壹地方保管，員工對庫內物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。\x0d\5．根據物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對於提高效率、保證安全是壹項重要的原則。\x0d\6．依據先進先出的原則。保管的重要壹條是對於易變質、易破損、易腐敗的物品；對於機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。由於商品的多樣化、個性化、使用壽命普遍縮短這壹原則是十分重要的。\x0d\\x0d\倉庫安全防火責任制\x0d\1、要認真執行《消防法》關於倉庫防火安全管理的有關規定。\x0d\2、倉庫管理人員必須熟悉本庫儲存物資的性質、數量、分布情況等問題。\x0d\3、不準在倉庫周圍堆放易燃可燃物，並要經常清理雜物。\x0d\4、要根據儲存物的性質，按規定安裝所需要的照明設備，不準隨便亂拉線，安裝電氣設備、電加熱器。\x0d\5、電閘要設總閘、分閘，並應將電閘安裝在室內，工作結束應立即拉掉電閘。\x0d\6、禁止在庫內動用明火，如需要用火，必須經有部門批準，並采取安全措施。\x0d\7、不準在庫內住人，無關人員禁止入庫。\x0d\8、管理人員對消防用水地點，必須十分清楚，要經常保持道路暢通，要會報警、會使用、保養滅火器\x0d\倉庫值班室管理制度\x0d\(壹)堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關的事項。\x0d\(二)熟悉業務，認真鉆研，提高業務水平。文明值班。積極妥善地處理好職責範圍內的壹切業務。\x0d\(三)重大、緊急和超出職責範圍內的業務，應及時地向上級業務指揮部門、公司領導匯報和請示，以便把工作做好。\x0d\(四)加強安全責任，保守機密，不得向無關人員泄露有關公司內部的情況。\x0d\(五)維護好室內秩序。做到整潔衛生。禁止在工作時間大聲喧華。無關人員不得隨便進入該室。愛護公物，杜絕浪費。\x0d\(六)堅持批評與自我批評。團結互助，互相尊重。\x0d\(七)遇有特殊情況需換班或代班者必須主管同意，否則責任自負。\x0d\(八)按規定時間交接班，不得遲到早退，並在交班前寫好值班記錄，以便分清責任
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