1、倉庫保管員必須合理設置各類物資產品的明細賬和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、種類分門別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、成品應按種類和規格建立明細賬、卡片；財務部門的賬簿和倉庫的順序編號必須相互協調、相互壹致。合格品、逾期品、無效品、廢品，應分別建賬反映。
2、必須嚴格按照倉庫管理程序進行日常操作，倉庫保管員對當天的業務必須及時逐筆登記臺賬，做到日清月結，保證物資出入庫數據的正確性。及時登記臺賬，保證賬實相符。
3、做好各類物資和產品的日常核對工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行核對盤點，並做到帳、物、卡三者壹致。必須定期核對並記錄每次投料的重量，如有變化及時向領導反映，以便及時做出調整。
4、生產車間必須根據生產計劃和倉庫庫存情況合理確定采購數量，嚴格控制各類材料的庫存；倉庫保管員必須定期對各類庫存進行分類整理，對保管期限長、超期失效等不良庫存，要按月編制報表，上報領導和財務人員。
二、存貨管理
1、物資入庫時，倉管員必須憑送貨單、驗收單辦理入庫審批手續；拒絕不合格或不完整的物資入庫，杜絕不開發票不看實物或邊辦理入庫手續邊入庫的現象。
2、入庫時，倉管員必須核對物資的數量、規格、合格證等項目，如發現物資數量、物資質量、單據等不齊全的，不得辦理入庫手續。未辦理入庫手續的材料壹律作為待檢材料放置在待檢區域內，經檢驗不合格的材料壹律退回，放置在臨時區域內，並必須在短時間內通知經辦人負責處理。
3、領料單必須填寫正確、完整，供應單位名稱應填寫齊全並與送貨單壹致，投料領料單還應註明單重和總重。領料單上必須有倉庫保管員和經手人簽字，且字跡清楚。每批物資入庫總金額必須與發票金額壹致。
三、出庫管理
1、各類物資的發放，原則上采用先進先出法。材料（包括原材料、半成品）出庫必須辦理入庫手續，並做到限額領料，車間領用的材料必須由車間主任（或其指定人員）領取，領料員憑車間主任或計劃員開具的工序單或有關憑證到倉庫領取材料，領料員和倉管員應將物品的名稱、規格、數量、質量、核對無誤後方可發放材料；倉管員應開具領料單，由領料單簽字，登記入卡，入賬。
2、成品出庫必須由銷售部門開具銷售發票，倉管員加蓋財務印章，並由銷售部門負責人簽字，發票倉管聯交，並登記入賬。
3、倉管員在月底結賬前要與車間及相關部門做好材料的進出銜接，相關部門的計算口徑要壹致，以保障成本核算的正確性。
4、盤點庫存物資中發現的問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應的處理。如短缺和需要報廢的，必須經領導審核批準後方可進行處理，否則壹律不準調整。發現材料缺損或質量問題（如超期、受潮、生銹或損壞等），應及時書面報告有關部門。
四、車間及工具的管理
1、在倉庫使用的工具要登記好，用過的工具要及時歸還並登記使用情況。生產車間常用工具要妥善保管，避免丟失。車間領導有責任和義務進行管理。
2、對損壞的工具應報庫管員填寫報損單註明損壞原因和責任處理。
3、生產車間內所有物品應按照劃分的區域進行擺放，區域內不得出現與之不壹致的零件。四、廢品要及時清理，保持車間清潔。
五、倉庫管理員要認真負責，監督好崗位，不能無故離崗。遇到緊急情況能及時處理和協調，保證生產順利進行，防止事故發生。
倉庫管理工作流程
成品入庫管理流程 1、倉庫根據已審核的《采購訂單》內容做好成品收貨準備。2、廠家送貨到達後，廠家向收貨倉管員提供 "送貨單"，"送貨單 "上應清楚地顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或負責人簽字、貨物名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員會將 "送貨清單 "與相應的 "采購訂單 "進行核對。如果不符，則拒絕收貨。收貨倉管員要按照《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨物，收貨金額大於訂貨金額的，倉管員應通過市場部同意並取得市場部有權在取得書面通知後方可按金額收貨。3、倉管員正確收貨後，在 "發貨清單 "上簽字並加蓋收貨專用章，壹份自己留存，另壹份交對方。4、倉管員在電腦上打開 "采購單"，並由倉管員審核生效。將《采購單》打印壹式三聯，由倉管員簽字並加蓋倉管員收貨專用章，第壹聯存根留存，第二聯財務憑送貨單位的《送貨單》交財務，第三聯同時交對方財務。5、退貨回到倉庫後，以相應的《進貨退回單》作為收貨依據，倉管員核對提貨單無誤後在電腦上開具《進貨退回單》，註明原《進貨退回單》編號，並由倉管員審核批準生效。成品出庫管理流程 1、倉庫主管根據營銷部傳遞的 "銷售訂單 "備貨並做好記錄後，將配貨清單交質檢部門檢驗。質檢部門將合格的成品裝箱並在電腦上填寫 "裝箱單"，審核裝箱單。每個包裝箱中都會放置壹張裝箱單。包裝好的成品分類放入相應的倉庫存放區。2、質檢部將 "裝箱單 "匯總後出口為未經審核的 "銷售單"，等待營銷部主管審核後出貨。3、倉管員根據客戶已蓋章的 "銷售單 "和電腦對應的 "倉單"（針對批發商）或 "調撥單"（針對加盟商）發貨。打印 "倉單 "或 "調撥單 "壹式兩份，由倉管員、倉管員和客戶簽字，壹份交客戶，壹份倉庫留存。四、營銷部業務流程 1、營銷部將客戶傳真的 "銷售訂單 "輸入電腦，並由營銷部主管審核。2、查詢當前倉庫庫存。如果需要向廠家訂貨，則將《銷售訂單》導出為《采購訂單》並進行審核。如果倉庫有貨不需要向廠家訂貨，則將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫提貨並裝箱。2、從倉庫收到未審核的 "銷售訂單"（由 "裝箱單 "匯總）後，由市場部主管確認客戶的余款狀況。如果客戶貨款余額充足，則審核此 "銷貨單"（審核通過的 "銷貨單 "會自動生成 "出庫單"（針對批發客戶）或 "調撥單"（針對加盟商）給倉庫，倉庫憑此 "出庫單 "或 "調撥單 "發貨）。如果客戶的貨款余額不足，倉庫將把貨物發送給客戶。如客戶貨款余額不足，待客戶貨款到賬後再審核 "銷售單"。3、已審核的 "銷貨單 "打印壹式三份，並簽字蓋章。第壹聯存根留存，第二聯交財務聯，第三聯交對方客戶。4、市場部分析加盟商及其門店的庫存狀況，並向加盟商提出補貨、調貨等建議。5、分析分店和自營店的庫存和銷售情況，如果需要補貨，則開 "調倉單"，將總公司倉庫的貨品調撥到分店和自營店。如果分公司或專賣店之間需要調貨，則開具 "調倉單"。市場部總監審核 "調倉單"。審核 "調撥單 "後自動生成 "出庫單 "和 "入庫單"，並傳遞給相關倉庫。相關倉庫收貨、發貨。6、市場部審核分店和專賣店傳回的銷售訂單，沖銷相應庫存，增加應收賬款。7、市場部審核加盟商傳回的銷售 "倉單"，沖減加盟商的庫存。8、市場部審核分公司和加盟商退回的 "調撥單"，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。9、市場部審核分公司和加盟商寄回的 "盤點單"，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。10、市場部將貨品信息傳遞給分公司和加盟商。倉庫盤點流程 1、盤點準備 倉管員將沒有自編碼的盤點通知支持中心補充編碼，並通知相關部門填寫相關單據處理賬外物料。市場部、鞋業部、服裝部通知廠家、客戶在盤點日停止收發貨。財務部對盤點日前已審核確認的單據進行備案。倉庫主管組織倉庫人員對貨物進行分區盤點，盤點以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、臺面區、輔料區、樣鞋區六大區域盤點成實際情況。2、盤點由倉庫主管組織倉庫人員進行初步盤點，六大區域的盤點分別指派壹人擔任組長，兩人配合。盤點表記錄初步盤點結果。倉庫主管會同其他四名員工組成復核小組，對初步盤點結果進行復核，存在差異的倉庫自查原因。倉庫主管將初步盤點數據錄入電腦，將 "盤點表 "打印並提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽查小組，以2人為壹組在主要區域開展抽查工作。抽調人員從實物盤點中抽取20%審核初始盤點資料，從初始盤點資料中抽取30%進行實物盤點。抽查量要求占總庫存量的 50%。倉庫主管發現差異後要重新盤點修正初始盤點信息。誤差率高於1%的，倉庫主管對該區域貨品進行重新完整盤點。經復核通過的 "盤點清單 "由財務部審核，並打印壹式兩份，由倉管員、庫管員簽字，各持壹份。3、盤點後期工作 倉管員將已審核的 "盤點清單 "導出到倉庫，列出清單後，電腦自動生成 "盤點清單 "和 "盤虧清單"。倉管員查找盤盈和盤虧的原因，並將 "盤點匯總表 "和查找原因的差異報告給財務主管審核，報總經理審批。財務部根據審批結果審核 "存貨盤盈單 "和 "存貨盤虧單"，調整存貨賬目。4、其他規定 盤點工作按規定每月進行壹次，時間為月末最後2天。第壹天晚上8點至第二天中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，商品磅碼、單位必須規範；品名、編號、規格必須清楚；實物數量必須真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。因人為失誤造成盤點數據不真實的，責任人要負過失責任。對於盤點結果發現屬於實物責任人不按要求收發貨物和保管財產損失的，由實物責任人承擔經濟賠償責任。