1.社保自查報告
壹是加強組織領導，細化工作措施。壹是成立了市人力社保局安全生產工作領導小組，明確壹把手親自擔任組長，分管領導具體擔任副組長，各部門、下屬事業單位負責人為成員，逐壹將安全生產工作擺上重要議事日程，納入目標管理。二是利用每次例會部署、分析、研究、總結安全生產工作，堅持隱患排查和安全檢查制度。三是堅持值班制度和事故信息報告，重大節假日和活動期間安排24小時值班，實行領導帶班制度，確保信息暢通。
二是深入企業，開展安全工作
以勞動監察專項檢查為契機，指導和協助轄區內企業嚴格按照安全生產操作規程操作，消除安全生產隱患。壹、加強安全生產宣傳教育。結合當前安全生產工作面臨的嚴峻形勢，用案例讓企業深刻認識到安全生產工作無小事，必須時刻保持清醒的頭腦，做好新形勢下的安全工作。二是結合“安全生產百日行動”、“安全生產月”等活動，組織學習《中華人民共和國安全生產法》和中央、省、市有關安全生產的法律、法規、規章。三是建立了“預防為主、調解為先”的多元化社會矛盾糾紛解決機制，及時處理拖欠農民工工資、勞動合同不規範、工傷認定對象等社會矛盾糾紛。糾紛調解成功率已達77.32%。
三、狠抓預防，確保局內安全。
我局堅持安全隱患排查治理同步進行，確保排查不留死角，及時發現和整改隱患。在隱患排查的同時，我局積極開展安全生產工作。壹是註重車輛管理，建立公車使用臺賬，保證節假日公車入庫，禁止單位司機酒駕，禁止領導幹部酒駕，避免交通事故造成人員傷亡和財產損失；二是要求全局工作人員嚴格遵守交通法規，禁止無客運資質車輛橫穿馬路和外出；第三，註重整體內部防火工作，各辦公室負責辦公區域的安全隱患排查，做到人關電，避免電腦、電熱水器漏電引發火災事故；四是認真開展安全生產宣傳活動，著力普及安全知識，提高城鎮職工安全意識，增強自我保護能力。五、為促進我區安全工作，結合工作實際，通過人才引進和事業單位公開招聘，為區安監局新招聘事業單位工作人員3名。六是積極協助有關單位做好生產安全事故工傷認定仲裁工作，* * *指定工傷206件，辦理勞動仲裁案件289件。在全局幹部職工的共同努力下，我局安全生產取得了較好的成績，全年未發生人員、財產和交通事故。我局將繼續認真貫徹落實《安全生產法》及國家、省、市、區壹系列重要文件和安全生產指導精神，始終堅持安全發展的指導思想和“安全第壹、預防為主、綜合治理”的方針，深入貫徹落實科學發展觀，以建立安全生產長效機制為目標，狠抓安全生產教育培訓、人才引進、勞動監察和勞動爭議仲裁工作。力爭在隱患排查治理、加強法制建設、提升科技支撐、強化應急救援等方面取得新突破。，確保水、電、火、行安全正常運行，形成人力資源和社會保障科學安全發展的新局面。
2.社保自查報告
根據《市社保局關於轉發省社保中心關於開展社會保險經辦機構內部控制檢查評價工作的通知》(贛社保字23號)的要求，我局高度重視，抽調精幹人員組成檢查評價小組，進行了認真的自查評價。現將自查有關情況通報如下:加強社會保險經辦機構內部控制是確保社會保險基金安全的本質要求，也是規範經辦機構各類行為、實施自動防錯防錯的本質要求。為做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規範化、科學化的角度，形成了有效、科學、規範的社保工作內控制度和業務流程，建立了社保基金事前、事中、事後全過程監管機制。
1.合理設置崗位，明確職責分工，建立內部制衡。
根據工作需要和不相容職務不能由壹人擔任的原則，設置了財務、業務、審計、待遇審批等部門。在每個部門內，職位被細分。財務部門要求會計和出納分開設置，業務部門要求設立業務受理、審核、系統管理員等崗位，待遇審批部門要求設立受理、審核等崗位，建立崗位責任制，形成職責明確、相互制約的內部制衡機制。
突出和加強資金結算過程的監管。第壹，依靠財務部門的內部監督，出納辦理的每壹筆資金收付業務，都要經過另壹名財務人員的審核。每天下班前，另壹名財務人員會對出納當天收取並存入銀行的社會保險費進行審核。二是受對賬制度約束，每天、每月、全年都要對賬。業務部門每天開具的票據與財務部門實際收到的資金壹致，並及時解決不壹致的原因。月末和年末，財務和業務部門由不同人員對月度和年度金額進行核對，確保月度金額與當日累計金額壹致。三是依靠內部審計進行監督，充分發揮審計部門的職能作用，通過定期檢查和不定期抽查的方式，對社保基金運營情況進行審計，提出審計意見和改進建議，促進內控體系的持續完善。形成了對社保基金全方位、全過程的監管。
2.工作程序化、標準化，建立了組織完善、可操作的工作流程和業務規範。
按照高效、便捷、安全、嚴格的原則，建立覆蓋社保基金從進口到出口，涉及財政、業務、待遇、審計等部門。要求強化審核、稽核、審計的作用，強化內控職能，最終滿足壹個人不能辦理社保業務的要求。
參保單位到業務部門辦理繳費基數調整、社保待遇調整等業務，受理審核時，必須經審核人審核，並經審計部門審核後，才能辦理；業務經辦人員每月應對本月和上月的社會保險待遇發放情況進行對比分析，結果由審核人、業務負責人和財務負責人審核，審計部門審核，經局領導審核後轉財務部門支付。財務部門出納在收取社會保險費和發放社會保障待遇時，必須由另壹名財務人員復核；財務專用章和個人印章由兩人分別管理；安排專人從源頭上做好社會保險費專用征收票據的管理工作；每月與銀行和財務部門對賬，財務負責人會審核對賬。治療審批部門應建立聯合檔案審查制度。社保待遇的審批必須經過四人審核小組審核，經審計處審核後，報局領導審批。
3.加強內部審計，確保所有規範和流程得到執行。
有好的規範和流程是做好工作的基礎，但執行好是關鍵。根據社會保險政策法規和內部社會保險業務規範和流程，通過定期檢查和不定期抽查的方式，對財務部門、業務部門和待遇審批部門執行社會保險政策和工作流程的情況進行審計。審計完成後，向單位領導匯報，分析審計發現的問題，提出改進建議，向被審計部門反饋審計情況，促進社會保險管理水平的持續提高。
3.社保自查報告
根據《關於開展行政處罰實施情況自查的通知》(銅府法[2065 438+04]6號)要求，我局對醫療保險行政處罰實施情況進行了自查，現將自查情況報告如下:1 .執法隊伍建設。
為建設壹支優秀的執法隊伍，我局選派政治過硬、業務過硬、執法公正、廉潔自律的同誌，分批選派到省、市、縣參加相關執法培訓，取得執法資格證書。
第二，執法體系建設
根據《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國社會保險法》和原勞動和社會保障部《社會保險稽核辦法》，我局會同縣美國食品藥品監督管理局、縣工商局起草了《銅陵縣基本醫療保險定點零售藥店管理辦法》。此外，我局還起草了《銅陵縣醫療保險審核管理實施辦法》。為貫徹落實上述兩個《辦法》，我局組織醫療保險定點醫療機構和零售藥店認真學習了兩個《辦法》。
三、行政處罰的實施
為加強醫保定點單位管理，相關執法人員加強監督檢查，認真落實《銅陵市規範行政處罰自由裁量權暫行規定》，本著以人為本、教育為主的原則，按照“服務、教育、整改、處罰”四步工作法實施行政處罰。醫療保險定點單位違反醫療保險政策法規，問題不嚴重的，我司執法人員當場教育，提出整改意見。問題嚴重的，由報社局黨組研究決定處罰意見，同時下發《整改通知書》。三年來，我局處罰定點藥店1家，主要是停止刷醫保卡15天。
4.社保自查報告
我局根據省社保局《關於養老保險經辦機構內部控制檢查評價的通知》(奢香保函71號)文件精神，按照組織機構、業務運行、基金財務、信息系統控制和內控管理監督等五個方面的具體要求，不斷細化內容，逐壹對照，進行了細致的自查。具體情況匯報如下:1。
壹是進壹步建立和完善團隊管理的各項規章制度。在此基礎上，規範了機構、內設機構、人員編制等方面的職能職責，明確了業務辦理、資金財務、信息系統等內控活動全過程的崗位設置和職責範圍。
二是股室之間內控責任明確，業務信息傳遞、反饋、監控流程規範。發放各種福利時，首先業務審核，分管領導復核，主要領導簽字，各個環節互相監督制約。
三是多年來，通過思想政治教育、黨風廉政教育、業務培訓、學術培訓、規範業務流程、優化崗位設置等措施，社保經辦隊伍特別是領導班子的思想、作風和業務建設得到有效加強，有力促進了領導班子和經辦人員的整體素質和管理水平。
二、業務運營控制
壹是社會保險登記、變更、註銷、年檢、養老保險待遇審核、待遇計算、基數核定、基數增減核定、補繳、繳費基數修改管理、欠費數據庫管理、賬戶管理、基金收入記賬和對賬管理、待遇資格認定、待遇支付、系統密碼管理、系統軟件維護管理、信息網絡安全管理、數據庫安全管理、審計監督等主要崗位實現了崗位分工明確。
二是積極推進政務公開，在我局“社保信息網”和公告欄上公開社保局服務內容和職責、工作依據、工作流程圖、收費項目和標準、辦理各項業務需提交的主要材料、違紀投訴、調查方式和咨詢電話，提高工作透明度。
第三，各種人事、文件、業務、財務檔案及時保存，歸檔保管，做到歸檔有章可循，移檔有制度。原始檔案資料應由專人管理，單位或個人查閱檔案時應持介紹信或相應證明。
第三，基金的財務控制
壹是嚴格執行社會保險基金財務制度和社會保險基金會計制度及收支兩條線管理規定，分別設立財政專戶和支出戶，將地稅征收的養老保險費及時劃撥到財政專戶，並將每月申請資金及時撥付到支出戶，確保足額發放。對存入銀行的存款或活期基金，按照中國人民銀行規定的同期城鄉居民儲蓄存款利率計算存期，所得利息並入基金。
二是嚴格按照《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》等有關規定，真實、準確地核算和反映基金的收入、支出和結余。
三是基金預算管理嚴格按照《社會保險基金財務制度》規定的內容、方法和程序編制、審批和執行。在分析本年度預算執行情況和測算下壹年度基金收支的基礎上，認真、科學、合理地編制下壹年度基金收支預算。
四是基金決算由財政部和勞動和社會保障部統壹設計和安排。我們按照統壹的報表格式、時間和要求編制年度決算，並認真填寫和審核，確保相關數據的壹致性。
五是按照管理權限和分級審核的原則，設立了原始資料審核、出納、記賬、憑證審核、過賬、會計資料歸檔、會計負責人等財務崗位。
第四，信息系統控制
開展網絡技術信息安全檢查，及時整改隱患。
壹是對本單位信息系統的賬號和密碼進行了專項清理檢查，及時更新升級軟件，消除安全隱患。
二是對全球電腦按照型號、出廠編號、生產日期進行重新記錄，對所有接入局域網的設備進行全面安全檢查，對存在操作系統漏洞、殺毒軟件配置不到位的電腦進行全面升級，確保網絡安全。
三是規範信息采集、審核、發布流程，對信息發布進行嚴格審核，確保發布信息的準確性和真實性。
四是嚴禁辦公室內網與互聯網連接。為防止人為或其他意外事件造成信息系統數據丟失，采取了遠程備份等有效措施，確保所有基礎信息的安全。
動詞 （verb的縮寫）內部控制的管理和監督
目前，我局配備了兩名專職審計人員。每年根據市局的任務要求和社會保險稽核程序，編制稽核工作計劃，對享受待遇的職工進行稽核。通過查閱社會保險個人賬戶手冊、單位參保人員花名冊、繳費基數核定表、核實參保時間和繳費年限等方式，，核實職工個人檔案和待遇資格證明原件，核定享受待遇標準。對各項業務進行抽查，並及時反饋給主要領導和上級業務主管部門。
雖然我局的經辦流程和程序是根據《社會保險經辦機構內部控制暫行辦法》及相關文件建立和制定的，但在壹些環節仍存在管理漏洞和制度缺陷。
六、整改意見或建議
壹是優化隊伍結構，推進機關效能建設。加強幹部培訓、考核和監督，加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設，轉變觀念、職能、作風，全面提高經辦隊伍的整體素質和工作能力，建設學習型、服務型單位。
二是進壹步規範網絡管理制度。落實“誰主管誰負責，誰運行誰負責，誰使用誰負責”的管理原則，嚴格控制上網電腦，必要時上網，不用時物理隔離。內部電子公文傳輸使用移動硬盤、u盤、軟盤等存儲介質完成，不得隨意使用電子郵件或在線共享。
三是實地審計和專項審計相結合，確保養老保險平穩運行，防止基金流失。同時，建立和完善內部控制體系，確保對所有業務和環節的全程監控。
5.社保自查報告
根據《市人民政府辦公室關於在全市開展政府信息公開保密審查專項檢查的通知》精神，我局高度重視，保密工作領導小組已組織各相關部門和人員對本單位門戶網站已公開的信息進行了全面自查，未發現泄露內容和不宜公開的政府信息。現將自查情況報告如下。壹、主要工作
(1)提高認識，加強組織領導。
為做好信息公開保密審查工作，我局領導高度重視。壹是完善組織，確保領導到位。調整充實了保密工作領導小組，由局黨組書記、局長張軍平同誌任組長，分管保密和信息工作的副局長戴同誌任副組長，各部門負責人為成員。領導小組下設辦公室，朱邦武同誌任辦公室主任，指定辦公室工作人員負責信息公開和保密審查的具體事務。形成了主要領導親自抓、分管領導直接抓、專職人員具體抓的良好格局，為信息公開和保密審查工作奠定了堅實的組織基礎。二是建立健全各項保密工作制度，確保制度落實到位。按照“先審查、後公示”、“壹事壹議”的原則和市電子政務辦公室對相關工作的要求，嚴格按照保密審查程序，結合我局公文制作和運行流程，建立健全了信息公開保密審查機制，明確了審查責任。近年來，我局嚴格執行領導幹部保密責任制、涉密人員管理制度、涉密計算機管理制度、網絡安全管理責任人管理制度、信息審查員(計算機安全員)管理制度、信息發布登記制度，確保不發生泄密事件，做到了制度管人、程序辦事，確保了保密工作的順利開展。
(二)開展保密宣傳教育。
我局高度重視保密宣傳教育工作。壹是積極組織相關人員參加上級組織的各種培訓和學習；二是深入開展保密法制宣傳教育。結合實際制定方案，通過多種渠道和形式，加強對領導幹部、重點涉密人員和保密幹部的宣傳教育，認真組織開展“保密宣傳教育月”活動，組織幹部觀看保密教育片，學習《中華人民共和國保守國家秘密法》，通過學習教育增強保密幹部的保密意識，提高業務能力；三是對幹部職工進行了保密知識測試，進壹步提高了我們保密幹部的專業水平，為做好我們的保密工作打下了堅實的基礎。
(三)政府信息公開保密審查的開展情況。
1，嚴格執行相關計算機網絡信息安全管理制度，加大安全審查力度。對主動公開的政府信息，由相關部門確定並制作、更新，在起草公文和制作信息時，應當對公文內容是否公開提出意見，對於不予公開的政府信息，應當說明具體理由，並經本部門負責人審核，報單位分管領導審批後，再報局信息公開保密審查領導小組審批。經查，截至目前，本單位網站無任何部門向社會發布的信息，涉及群眾切身利益的新聞、政策法規、政策解讀等信息能夠安全、及時、詳細地公開。
2、做好計算機信息系統安全管理和文件管理工作。重點加強計算機信息系統的安全防範和管理以及文件的管理。指定專業人員和管理人員負責計算機的管理，組織人員根據相關要求安排和協調各辦公室辦公自動化設備的配置和使用。為防止涉密信息上網，確保“涉密信息不上網，網上信息不涉密”，按照“控制源頭、加強檢查、明確責任、落實制度”、“誰上網誰負責”的原則，加強了對計算機網絡的檢查。經審查，截至目前，網上公開的信息符合保密規定，未發生計算機泄密事件。
二、存在的問題
(1)信息公開和保密意識有待提高。當前，壹些部門、壹些同誌信息公開保密意識不高，還存在粗心大意的情況，信息安全存在壹定隱患。
(2)制度需要進壹步完善。壹些部門信息公開的制度和流程需要進壹步細化、規範和完善。
第三，下壹步
針對存在的問題，下壹步，我們將認真分析總結，積極探索創新，進壹步深化政府信息公開和保密工作。
壹是加強宣傳教育，增強信息公開和保密意識，時刻繃緊信息公開和保密這根弦，提高做好保密工作的主動性和自覺性。該公開的不該公開，但也不該公開。
二是加強制度建設，進壹步完善信息公開和保密規範，加強重大活動、重要政策和重要數據的保密制度審核。
三是加強監督檢查，確保信息公開和保密工作萬無壹失。
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