審計年度工作計劃1
壹、指導思想
以認真落實科學發展觀為統領，繼續堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發展服務”的科學理念，認真履行監督職責，發揮審計在促進教育發展、依法行政和制度創新中的作用。
二、工作重點
(1)繼續深化經濟責任審計。認真落實《縣以下黨政領導幹部經濟責任審計暫行規定》，做到凡“離”必查。同時，加強任期經濟責任審計，使審計關口前移，變審計發現型為預防型。進壹步規範經濟責任審計行為，試行經濟責任審計事前告知制度、工作聯系制度、情況報告制度、後續執行制度和結果公告制度。
(2)繼續深入開展財政收支審計。以自主創新為動力，在經濟責任審計的基礎上開展真實、合法、有效的財務收支審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。積極開展食堂和房屋出租審計，逐步規範會計行為，提高資金使用效率。
(3)進壹步完善相關內部審計制度和操作流程，做好內部審計人員的後續教育工作。
(4)認真跟蹤審計。重點關註審計意見建議的落實和審計結果的應用，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺落實審計意見和建議，促進單位財務管理進壹步規範化、制度化、法制化。
三、主要措施
1.堅持以人為本、依法審判的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員素質，努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律法規和審計業務知識，繼續發揚“合法、求實、嚴謹、進取、敬業”的審計精神。
2.貫徹“全面審計，突出重點”的方針，做到正確理解；加強管理，夯實基礎，確保質量到位；突出重點，落實責任，抓出成效。開展文明審計，樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3.堅持求真務實的要求，講求實效，從實際出發，實事求是，用科學發展觀正確對待改革發展中出現的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統壹。
4.發揚“嚴謹細致”的作風，將其貫穿於審計業務的全過程，力求從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告撰寫到審計結果運用都做到嚴謹細致，規避審計風險。
審計年度工作計劃2
隨著集團黨委、董事會從戰略高度提出“二次創業”的概念，以及集團管理創新的啟動，20__年註定將成為集團改革發展進程中具有裏程碑意義的壹年。集團審計部將圍繞集團發展改革大局，“保穩定、促發展”，依法履行審計監督、評價、控制和服務職能，促進各相關方不斷提高內部控制和風險管理水平，為實現集團經濟目標有效發揮增值作用。
壹、指導思想
牢固樹立“以審計促進公司治理”的審計理念，堅持“服務大局、圍繞中心、突出重點”的工作方針，把服務與監督、幫助與促進結合起來，充分發揮內部審計對經濟安全健康運行的“免疫”功能，促進集團經濟平穩高效發展。
二、工作目標
圍繞集團黨委和董事會提出的集團20年經濟工作目標，認真履行集團董事會賦予的職責，全面監督財務收支的真實、合法和效益，突出重點領域、重點項目、重點資金和關鍵環節，更新觀念、創新機制、加大工作力度，在審查重大違法違規問題的同時，更加註重將內部審計工作的重點從事後調查轉向過程控制，“以監督促過程”。
三、工作措施
(1)深化監管，進壹步強化審計評價職能，揭示資源配置和使用的合規性和效率性。
審計的根本任務是保證每個企業的經營戰略與集團的總體戰略相壹致，並根據集團發展戰略的要求制定計劃和分配資源，保證資源在集團戰略的框架下合理配置。其中，審計要充分發揮監督職能，在監督的深度和廣度上下功夫，有效評估企業戰略制定的壹致性和資源利用的合規性和效率，從而發現是否存在遊離於集團戰略之外的經營行為，是否存在非法占用資源，是否存在資源閑置和浪費等問題，通過依法審計監督予以揭示，促進集團資源更優化配置。
(2)突出重點，進壹步加大專項審計力度。
20__ _年，在常規審計的基礎上，集團審計部將在以下幾個方面開展有針對性、有重點的專項審計工作，希望達到兩個目標:壹是通過審計發現、分析和解決問題，提高企業管理水平，促進企業自我完善；二是總結實踐，以便有效推廣利用。
1，管理過程審計。合理、科學、健全、規範的管理流程決定了壹個企業是否順暢、高效地運轉，也可以在很大程度上規避企業的各種風險。比如，完善的財務運營管理流程可以規避壹定的財務風險，完善的投資決策流程可以避免壹定的投資失誤，完善的生產管理流程可以規避壹定的產品質量風險。對管理過程進行審計，重點是檢查每個企業的管理過程是否健全和規範，特別是檢查所有重大決策是否都經過了必要的討論和批準程序。走程序就是守規則，守規則才能把風險的發生控制在有限的範圍內。
2.投資效益審計。投資擴張是企業發展的壹種常見模式，也是集團目前快速發展的重要途徑。但同時，投資失誤也可能給企業帶來危機，所以企業管理中的風險所在也是內審工作計劃。投資效益審計是事後全面跟蹤投資活動，從投資M&A項目的發現和選擇，到評估論證、決策審批、建設投產或重組整合，以及產出效益與預期效益的比較差異、差異原因等。投資效益審計的重點不僅是發現投資管理中存在的問題，而且要對實踐進行總結和推廣，使集團投資管理的豐富實踐成為* * * *享有的無形資產。
3.采購供應鏈審計。采購供應鏈管理不僅是企業價值創造的重要組成部分，也是企業成本控制的重要組成部分和企業利益的重要組成部分。采購供應鏈的管理水平將直接影響企業運營的成本效益。采購管理的缺失會給企業帶來巨大的損失，甚至導致重大的經營風險。因此，重視和加強采購供應鏈的管理、
是企業內部控制的關鍵節點。審計采購供應鏈管理的目的是促進企業完善采購供應鏈的管理制度，規範采購人員的行為準則，完善采購供應活動的文件記錄，使采購供應管理更加高效和有效。
(三)更新思路，進壹步強化審計咨詢和服務功能，助力監管，切實提高企業運營效率和效益。
集團審計部要求每壹位審計人員摒棄傳統審計理念，與時俱進，加強審計理論研究和審計方法創新，推動內部審計職能由單純監督向監督與服務並重轉變，把服務企業、提升企業管理水平作為重要工作內容。壹是通過審計發現和審計評價，幫助企業增強風險意識，及時發現潛在風險，有效防範風險，建立健全風險控制機制；二是通過審計測試，幫助企業增強流程再造意識，及時發現流程制定過程中冗長低效的問題，提高流程運行效率；三是通過審計總結實踐，幫助企業在項目運作中少走彎路，減少機會成本的投入。
(4)建立規章制度，進壹步加強審計工作規範化建設，提高審計工作質量。
隨著壹系列審計制度的出臺，集團審計工作逐步走向“制度化、規範化”的發展道路。通過制度的建立，明確了預防機制、監督機制和糾錯機制。壹是制度指導審計實踐，提高審計效率，保證審計質量；二是對審計行為和結果進行制度管理，明確責任，吸取教訓，確保審計結果的落實和審計結果的有效轉化。20__ _年，集團審計部將進壹步梳理審計業務流程，以控制和風險為導向，在監督和防範上下功夫，不斷完善新領域審計實施細則，提高審計效果。
審計年度工作計劃3
壹、內部審計目標
圍繞集團20年發展方向和經營目標，認真履行董事長賦予的職責，進壹步強化審計評價職能，真實反映集團資源使用的合規性和效率性。以審計監督推動過程控制，從集團運營和制度層面總結經驗，發現問題，提出建議，監督與服務並重，有助於提升企業管理水平，合理利用集團資源，提高資產效率。
二、內部審計的主要內容
1.財務報表審計。結合企業財務月報、年報的審核，配合集團年度預算，跟蹤計劃的執行結果，根據會計憑證和財務信息，審核財務收支的真實性和完整性，準確及時地反映企業的實際經營情況。
2.資金使用審計。配合集團資金管理，通過會計憑證和財務資料審核企業資金使用的安全性、合規性和效益性。
3.管理過程審計。主要是對財務運作流程、財務崗位約束、財務制度執行是否合理、完善、科學、規範。保證企業平穩高效運行，防範和規避風險。
4、項目和采購合同的審核。對工程合同預決算支付和采購管理進行審計，將促進企業進壹步完善工程項目管理和采購管理，規範相關行為規範，完善工程項目和采購活動記錄，提高工程項目和采購管理效率。
5.投資和其他審計。根據集團需要和董事長要求進行臨時性專項審計；對投資活動進行事後跟蹤，將產出效益與預期效益進行對比，對投資結果進行對比分析，總結經驗。
三、具體實施方案
1.由於缺乏專業化內部審計的具體經驗，以上思路主要圍繞財務管理這條線展開，對現有管理進行壹定程度的補充和完善。
2.體操主要以以上1-3項為主，根據小組要求會適時穿插4-5項。
3、第壹季度結合財務年終決算，重點對企業資金使用管理、存貨管理進行審計檢查。
4.第二節結合年度財務報告和所得稅匯算清繳審計，重點審計企業財務收支和會計憑證。
5.第三季度重點:企業財務核算與管理、資金使用管理等。在2000年上半年。
6.第四季度重點:以20年經營數據和財務收支的審計確認為基礎，為集團經營業績的分析評價和下壹年度經營預算的制定提供參考。
7、結合以上審計，穿插檢查了解企業財務運行流程、崗位約束、財務制度執行情況，並針對不足提出整改建議。上半年重點是團體卡運營管理和特賣管理。
8.第壹季度具體安排:考慮到春節前企業財務比較忙，審計工作將在節前從集團直屬公司開始，同時設計、梳理、實施相應的審計流程，以適應節後所屬企業，也為今後繼續規範和完善集團審計做壹些基礎準備。
9.每月20日前提交上月的審計報告，並接受領導的相應指示。
審計年度工作計劃4
20__，新的壹年，在局黨組的領導下，我局固定資產投資審計處認真貫徹《審計法》、《財政違法行為處罰處分條例》和國家有關法律法規，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計思路，20__工作計劃如下:
壹.項目審計
20__年主要審計政府重點投資項目和城市基礎設施、保障性住房、學校、醫院、水利、節水、交通等涉及公共利益和民生的項目，對其建設和管理進行跟蹤審計，及時糾正可能出現的投資損失和浪費。揭示了投資管理體制、機制和制度存在的問題。同時，加強投資審計，完善工作程序，嚴格控制投資審計質量。
二、項目建設過程審計監督
審核關口前移，由過去的竣工後結算審核向事前預防、事中控制、事後監督的全過程審核監督轉變。
根據建設項目的特點，建設過程中的決策、規劃、設計、采購、招標、施工、監理等環節出現問題，都有可能導致不可挽回的損失和浪費，從而影響投資的經濟性、效率和效益。我們本著真實、合法、有效的原則，積極探索和實施建設項目的全過程、全方位監管。
三、積極建言獻策，為政府投資決策提供依據。
20__年間，市政府轉來我局相關部門提出的固定資產投資項目請示報告45余份，要求我局提出意見。我局高度重視，認真對待，對每壹件事都進行深入調查研究，在此基礎上依法依規提出可行的審計建議，均被政府采納，能為政府節約投資。參加市委、市政府及相關建設部門組織的工程建設工作會議_ _人次，積極建言獻策，為政府投資決策提供依據。
四、主要做法
我局投資審計工作安排緊湊，進度快，效率高。近年來，隨著經濟社會的發展和國家固定資產投資規模的擴大，政府投資建設項目不斷增加，民生工程廣泛實施，審計項目數量迅速增加。工程竣工結算審計力量不足、審計項目多的矛盾日益突出。為此，我局委托有資質的造價咨詢公司對基建項目進行審計。有效緩解了審計壓力。
審計年度工作計劃5
新年的鐘聲已經敲響。回顧壹年的學習工作，我們在繁忙的工作中也取得了很大的成績。為了更好地做好新壹年的工作，特制定以下工作計劃:
壹、總體工作思路
審計工作的總體思路是:以科學發展觀為指導，認真貫徹落實省市審計工作會議和區委全委會擴大會議精神，大力推進審計工作創新創優，狠抓審計素質建設和隊伍建設，為建設現代化國際城市新中心作出新貢獻。
二、工作目標和任務
1.審計項目安排
20__ _年，確定後將增加47個部分經濟責任審計項目，包括:65，438+0財政預算執行審計、5個經濟責任審計、65，438+0部門預算執行審計、35個固定資產審計，包括65，438+065，438+0決算審計、24個跟蹤審計和5個專項審計調查，以及2個由市局組織的審計。具體項目計劃見附表。
1.預算執行審計
20__年區級財政預算執行情況和其他財政收支情況審計，以預算管理和資金分配為重點，以預算執行效率、專項資金管理和非稅收入管理為重點，關註國庫集中支付改革和配套制度建立情況，促進預算分配公開透明、科學規範和財政資金安全合理有效運行。
2.經濟責任審計
根據區委組織部委托，暫安排5名區管領導幹部經濟責任審計，待確定後將增加部分經濟責任審計項目。審計中，將把遵紀守法放在更加突出的位置，加強專項資金使用績效評價，推動案件查辦和反腐敗取得新突破。
其他審計工作
1.根據全區統壹部署，組織開展了河北村800畝城中村改造、清河路188畝、江心洲壹、二期、魯明遠危舊房改造、河西南部剩余地塊、南河風景帶等6項拆遷資金跟蹤審計。
2.完成區委區政府部署的其他臨時性審計任務，協助區紀委、監察局、司法部門做好查辦案件工作。
3.加強審計調查和審計信息工作，建立審計調查和審計信息責任制。各部門全年應完成不少於1篇高質量審計調查文章，每人每年應整理6篇審計信息。
4.完成省級三星檔案管理評審。
5.加強對全區內部審計的指導、管理和服務。
三、主要工作措施
壹是轉變觀念，大力推進審計科學轉型。
要始終圍繞區委區政府的中心工作開展審計工作，以解放思想引領審計工作創新，推動審計工作科學轉型。註意加強審計服務。牢固樹立審計服務中心的工作意識，增強審計工作的主動性和創造性，自覺把審計融入全區經濟社會發展大局，積極為領導提供有效決策依據，當好決策參謀。
二、創先爭優，努力打造優質審計項目。
要緊扣創建“優質”審計的工作目標，積極推進審計創新，全年力爭創建1至2個優質審計項目。加強審計工作的科學管理。繼續建立審計工作目標管理責任制，完善審計工作考核辦法，加強任務完成情況考核。今年實行項目領局制，1局領導必須擔任重要審計項目的主審法官或助理審計員。年內要編寫5個計算機審計案例和2個計算機審計方法，開展1信息系統審計，派出1至2人參加審計廳中級計算機培訓，爭取有案例、方法和計算機審計項目在審計廳、省審計廳、市審計局的評比中獲獎。
第三，夯實基礎，努力提高審計隊伍素質。
有計劃地加強審計人員的政治思想教育和專業技能培訓，不斷提高其綜合素質。壹是狠抓思想政治建設。通過紮實的思想政治教育，使審計人員政治堅定，思想純潔，具有無私奉獻的思想品格，保持良好的職業道德，為圓滿完成審計任務奠定堅實的思想基礎。二是抓業務技能培訓。要根據實際情況，深入貫徹各級改進工作作風的有關規定，在大局中弘揚務實作風，始終堅持務實、嚴謹、細致、客觀、公正的工作作風，增強政治意識、大局意識和責任意識，進壹步提高工作主動性和紮實性，以務實的作風完成各項任務。
第四，立足實際，著力加強黨的建設和精神文明建設。
堅持“兩手抓”的工作理念，立足自身實際，以過硬的黨建工作和深入的精神文明建設推動審計工作全面發展。主要從認真落實黨建工作制度的反面，繼續堅持黨員輪流上黨課，積極參與全區組織的“結對幫扶”、“壹幫壹”和文明城市創建工作。
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