成品倉庫管理制度
成品倉庫管理規定
1 目的及適用範圍
為確保產品在交付客戶手中前不受損害，杜絕產品在入庫、包裝、搬運、儲存、防護和交付過程中的違章作業。確保倉庫財產和人身安全，特制定本管理方案。
適用於產品從入庫到出庫的全過程控制。
2職責
2.1庫長主持本庫全面工作，負責建立齊全的成品入庫、出庫手續，嚴把質量關；負責核實倉庫帳、卡、物的實際情況，及時杜絕差、錯、漏；負責對產品的入庫和出庫做到心中有數，積極配合生產部門和業務部門工作。
2.2保管員負責入庫產品批準單和當月計劃的終檢工作，杜絕壹切非正規手續和未經終檢合格的物品入庫；負責組織包裝工人，對產品進行清洗和包裝監督；負責產品的先進先出原則，保持產品在有效期內交付客戶。
2.3會計負責賬目與財務賬目的核對，負責倉庫內賬、卡、物的管理，做到日清月結，並提供月報表。
2.4保管員負責包裝及包裝、搬運、保管全過程的檢查。
3計劃內容
3.1產品入庫時，嚴格根據產品終檢審批單和當月計劃數進行入庫。入庫時，保管員必須親自到場，認真接受終檢員出具的合格證報告，（包括成品終檢認可單、合格證、裝配檢驗報告等）。如果以上合格證明齊全、完整，單據數量符合真實，方可辦理交接入庫手續。並及時上賬、上卡，確保產品準確入庫。
3.2產品包裝：產品的包裝箱必須依據質量部的檢驗程序入庫，對不符合技術質量要求的包裝箱，成品庫管理部門必須禁止使用。
3.3 包裝過程：產品入庫後，成品庫管理人員調配包裝工對產品進行清洗包裝，包裝工必須按技術中心制定的包裝工藝流程對產品進行包裝。隨產品的附件、合格證、說明書和三包服務卡應放在包裝箱內進行包裝，不得漏裝、錯裝。
3.4 產品的轉運和裝卸：嚴格按照產品裝卸制度執行，庫管人員和包裝工人應了解不同產品的特性，選擇不同的吊具和裝卸方法，使用合適的裝卸設備和工具，以防損壞產品和包裝箱。
3.5 產品擺放：庫管人員應根據本庫的實際庫容和庫存情況靈活管理庫房的擺放，做到路路暢通，分品種、規格、型號、編碼成塊成型。各種產品碼放標準為：盆角齒18層、減總4層、減殼5層、差速器殼6層、線齒8層、邊齒6層、軸承座6層、油封座6層、角齒睦6層、主軸睦6層、差速器總5層、其他小件包裝（每箱高度在30mm以下）5層。每堆橋的數量限制（不得超過）：大橋 20 臺，小橋 40 臺，小型橋 24 臺。嚴禁超過上述規定數量，防止坍塌或超壓損壞。各類產品碼放，嚴禁出現人為倒塌現象。每種產品分品種型號，每堆碼放量達到上述規定數量時，按產品型號、數量懸掛標誌牌。
3.6 防護：倉庫管理人員必須做到產品 "三清"（數量清、質量清、帳卡清）、"五無"（無差錯、無灰塵、無丟失、無破損、無銹蝕）。產品在庫內按程序運行時，嚴禁落地（橋梁除外）。每天上班前，由庫管人員組織包裝工人在庫內進行試運轉，對吊具進行檢查，對打包機由操作人員每天進行5-10分鐘的保養，對庫內產品損壞現象除嚴格執行《不合格品控制程序》外，還必須進行事故的 "四疏 "教育（事故原因不查清不放過，當事人不受到教育不放過，事故未制定整改措施不放過，措施未落實不放過）。產品在保護期內，保管員應定期對產品進行檢查，在超保護期前對產品重新進行保護。
3.7交貨
3.7.1所有產品的交貨，先在營銷公司開具發票，然後到財務部付款（或上往來賬），再憑發票提貨聯（必須有財務章和財務經手章）到成品倉庫提貨。產品發貨時，保管員必須在場組織發貨，嚴禁客戶自行提貨，保管員應按提貨單上的產品名稱、規格、型號、數量予以核對，不得多發、少發、錯發，違者將全額賠償。產品交付後，發貨人和收貨人（或托運代理人）要在托運單上簽字，及時調整簽收數量，填寫成品交付記錄單，並同步上賬。
3.7.2根據客戶要求需要代辦托運的，憑托運有效發票，由銷售計劃員填寫代辦托運單，交成品倉庫保管員及時發貨，發貨手續按3.7.1執行。
3.7.3托運代理人在發貨地點，必須按照托運單上代運的所有明細項目，如實交接，填寫承運單據（填寫產品名稱、型號、數量、重量），確保承運部門的產品完整、準確地送到客戶手中。
原材料倉庫系統
壹．內容
原材料倉管員負責原材料的收發管理。二、采購
生產計劃員專職負責編制大宗物資采購計劃，經采購部審核後上報，並同時向倉庫提交壹份收貨單供核對。三、倉儲
1、原材料到司後，由倉庫管理員收貨，同時必須在采購到貨的當天及時提供本工作日內的質保書、清單、價格等。
2、倉庫接到采購到貨通知後，倉庫管理員通知物資部安排卸貨，同時倉庫管理員要核對清單、材質、型號、規格、數量等；在卸貨過程中卸貨人員必須按倉庫管理員的要求排列整齊。
2、原材料入庫前倉庫管理員必須報檢，由質檢部門進行出廠檢驗，並要求質檢部門在工作日內提供檢驗結果，檢驗合格後進行入庫；並及時錄入金蝶K3 ERP系統建賬並打印入庫單提交倉庫主管審核。
3、倉管員與送貨人或采購員當面核對入庫物資的材質、型號、規格、數量等，磅差在千分之三以內，確認無誤後，倉管員在入庫清單上核對確認後簽字驗收。
4、收貨時，發現貨物零散、無包裝或規格數量無法劃分清楚，不符合要求的，倉管員有權拒絕收貨，如實際收貨物料與清單不符、應及時與送貨人員交待清楚，由對方物流公司送貨過來，應及時與采購經理核實，對檢驗不合格的物料及時通知采購經理處理，並要求采購部在3個工作日內處理完畢。
5、原材料倉儲各環節出現問題，由於原材料倉管員監管不到位，倉管員應負失職責任。
6、讓步領料時，倉管員要檢查物料是否有相應的標識和授權人的簽字憑證（由主管簽字確認），此類物料在儲運過程中要做好單獨標識。
7、對於采購部未能及時提供的清單、價格或質保書，倉管員應及時向直接領導匯報，並繼續跟蹤。
8、為了便於生產信息的反饋，原材料入庫時必須在系統中註明原材料生產廠家、鋼材生產廠家、爐批號等信息。
四、材料出庫
1、原材料由各部門填寫領料單，領料單必須經車間主任或經理簽字後，由領料單交倉庫管理員，倉庫管理員按照領料單領料，同時領料單上必須填寫材料上架過程跟蹤卡、日期、出庫數量、結存數量、簽字等，另外領料單上必須註明材料的使用情況 材料使用工作過程劃分清楚。
2、直條領料每天8:00至9:00之間，晚班領料在17:00至17:30之前，其余時間不領料（特殊情況除外，由車間主任電話聯系倉管員後方可發料），退料必須在白班時退回倉庫，晚上不接收退料。
3、物料必須按照先進先出、零散物料優先的原則使用，25規格以下的物料以捆為單位發料，28規格以上的物料以條數為單位發料。多余材料必須按材料、規格、捆數退還，並在退料後出具相關手續；特殊規格的材料鋸切時必須交代清楚，同壹規格材料捆紮時，同壹捆內不允許有兩種以上規格的料頭存在。
4、盤條鋼材領料由領料部門到倉庫拿吊車控制按鈕進行領料吊裝；盤條鋼材、墊片在每天下午下班前到倉庫，原材料倉管員接收領料，對領料進行核對，確認無誤後錄入K3 ERP系統。
5、原材料倉管員憑領料單錄入K3 ERP系統進行領料出庫，錄入後的領料單提交倉庫主管審核確認。16:30前的領料單要做到日清日結，處理好的領料單要妥善保管（領料單），瓶子月底要整理好統壹提交給倉庫主管作為原材料來源的月報表。
6、倉管員發放物料時，應認真清點、核對；發放時，如物料單內容不全、字跡不清、手續不全的地方不得發放。五、保管
1、根據原材料的種類、材質、規格，結合倉庫條件，保證庫內材料物資按規定位置擺放整齊，掛好標識牌，標簽要清晰，沒有標識牌的物資及時補上，做到標識牌擺放合理有序，保證物資出入庫方便，確保物資處於受控狀態。
2、倉管員不定期進行賬實核對，發現實物與賬實不符時，壹定要提前壹天找出差異原因。
3、盤點中發現有不合格的物料，應及時上報，經判斷不合格的產品應標識隔離存放，如標識不清或工作馬虎，混入生產，倉管員應負失職責任。
4、原料區的原料倉管員要不定時清理，必須保持幹凈整潔；猛烈的帶鋼、軋鋼、墊片等，由物資部門管理現場，衛生情況等，如果現場混亂擺放不整齊，原料倉管員有責任認提醒收貨部門整理現場擺放整齊。六、盤點
1、原料倉管員每月月底進行壹次盤點，確保盤點的準確性，賬目出現偏差，壹天內及時查找原因。
2、每月的最後壹天，倉管員必須完成所有物料的盤點工作，每月1日下午下班前將整理好的月報表整理清楚並交倉管員審核，倉管員統計完成後，統壹交財務部。
3、半年盤點壹次，分別在6月、12月由財務部組織人員監督盤點工作，倉庫人員負責配合財務人員進行盤點工作，盤點表於次月3日下班前交倉庫主管審核，下午下班前交財務部。