2、做好交接班準備工作，認真檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機等設備工作是否正常，並做好清潔保養工作。
3.掌握房間預訂情況，積極熱情地宣傳房間，並確認其付款方式，確保準確。
4.快速準確的為客人辦理入住、續房、換房、退房手續，開房時主動向客人說明房價，避免誤會，需要做好客人驗證手續和入住登記。
5.準確熟練地收取客人的現金和支票，打印客人的各種收費票據，及時準確地為客人結賬，根據客人的合理要求開具支票。
6、妥善處理客人的投訴，當不能解決時，及時請示。
7.備用金不得帶白條入庫。未經批準，經營收入不得以現金形式借給任何部門和個人。
收銀員崗位職責2 1，接待客戶咨詢，了解客戶需求，實現銷售；
2.負責商品銷售的記錄、盤點和賬務核對，並按規定完成各項銷售統計；
3.完成進貨驗收、貨架展示、補貨、退貨、防損等日常業務工作；
4.做好費用結算工作；
5.制作、打印和檢查出納相關憑證；
6.匯總收據和發票並準備相關報表；
7.為客戶辦理會員卡；
出納工作職責3 1。在業務上，財務部門管理，在紀律上，屬於前臺管理。
2、負責酒吧區域的清潔衛生，接待客人，接受客人的點餐電話並做好點餐記錄。
3.負責保存菜單、賬單、收據、發票等。收集起來，這樣文件就可以用序號了，不缺。準備足夠的現金零錢，營業結束後，統計當天的營業收入，填寫營業日報表、菜單等單據並及時提交財務辦公室審核。
4、正確掌握現金、支票、信用卡、賬單等結賬方法和程序。
5、熟悉菜、酒、水的價格，做到結賬快速準確，無差錯，避免錯賬、跑賬和逃賬，錯賬、漏賬不準隱瞞，應及時上報。
6.嚴禁私自打折賬、私自打折客、降低收費價格、私自挪用公款。
7.確保資金安全，隨時鎖好收銀機和錢櫃，業務經費及時上繳財務部，不得私自帶錢離崗。
8.做好上下級和值班人員的交接工作，堅持“上不清，下不接”的原則。
9.遵守財務保密制度，不得向無關人員泄露公司財務秘密。認真做好日常現金盤點和卷煙盤點工作，發現問題及時匯報。
10，如遇疑難賬目，壹定要耐心向客戶解釋或虛心向上級請教。
11.認真完成每月酒水、香煙的盤點。如有錯誤，如實報告，不得隱瞞或私自調整報表。壹經查實，將對其進行處罰，直至開除。
12.不斷學習，強化業務知識，提高服務技能。
13，非收銀人員未經領導同意嚴禁出入。
出納的工作職責。具有良好的道德思想素質，嚴守商業秘密，熱愛本職工作，責任心強，吃苦耐勞，具有熟練的專業技能和基本的財務知識。
二、自覺維護藥房形象，著裝整潔，儀表大方，並正確佩戴胸卡；對顧客要壹視同仁，微笑著做好服務。
三、熟悉零售藥店工作流程，負責前臺賬單信息錄入和門店銷售核算，確保數據處理正確並傳輸至門店後臺。在核對中藥處方價格之前，先核對處方內容(姓名、性別、年齡、住址、醫生簽名、藥品名稱、別名、劑量、副數、配伍禁忌、醫囑等。)應仔細審核，特殊原因應做好解釋，定價應嚴格按照中藥方劑的原則。
四、收銀員每天下班後要做好收款前的準備工作，檢查收銀機的當前狀態是否能正常工作，發票和零錢的準備工作是否做好，並搞好衛生。
五、能夠維護常見的電腦問題並熟練操作。營業時間不準無故離崗，票據交接清楚。日常周轉存入值班銀行，逾期禁止將公款帶回家；夜班收入由值班人員保管，次日交接；如果出現金額不足或誤收假幣的意外，出納會自行賠償。
六、嚴格現金管理制度，出納不得自行結算收款。如實做好各種賬目和空頭票據的登記工作，不得擅自挪用或借用業務資金。
七、使用禮貌用語，負責提醒顧客帶好購物券，為了維護自己的消費權益，收銀員不能保留小票，必須將票據交給顧客。
八、日常營業費用應按時支付，不得私分營業費用，不得私自篡改單據和賬目。營業日結束時，所有的款項、預付定金、退還定金、收據、優惠券、簽字文件、歸檔文件、發票使用聲明等。會交給店長，店長會填好收據並簽字。
九、每天收取的現金要認真清點核對，不明事宜要及時問經理。出納應負責處理錯收、錯收或假收，並承擔損失。
十、出納要管理好自己的現金收訖印章，不準亂放、亂蓋。否則，後果自負。
11.每日折扣、預付定金、簽單、退單、結賬都要店長簽字。由於責任心差，工作疏忽，業務不熟，錢數不壹致，多種錢上交，少交的錢上交。負責發票、卡、帳的壹致性。非藥品使用的非藥品發票不得與藥品發票混用。
十二、收款員在收款過程中要認真核對賬單，發現問題及時與營業員和店長溝通，減少差錯和損失。
十三。針對特殊收銀員，其他未盡事宜及時與經理溝通。
出納崗位職責5 1，負責公司日常費用報銷。
2.負責日常現金和支票的收付，檢查信用卡，及時登記現金和存款日記賬；
3.每天檢查並保存出納支付的營業收入。
4、每日盤點現金，做到日清月結，帳實相符。庫存現金不得超過公司規定的數額。
5.負責從銀行兌換多余的零錢，以防收銀員找零。
6、信用卡對賬並定期核對銀行賬戶，編制銀行對賬單。
7.月末與會計核對現金/存款日記賬的金額和余額。
8.每周編制貨幣資金周報，並上報首席運營官、首席財務官和財務總監。
9.每月編制現金流量表，並上報運營總監、財務總監和財務總監。
10，配合人事每月準備工資表，協助發放。
11.完成領導交辦的其他任務。
出納的工作職責6 1。出納在業務上受財務部領導，在行政上受前廳部領導。
2、根據服務員填寫的菜單、菜譜、酒水單記錄菜品、灑水車、香煙等名稱、數量，準確輸入電腦，及時核對。根據對賬單記錄的金額準確、及時、快速收款，打印發票並蓋章。在收款過程中，壹定要做到快、準、好、不漏，壹定要驗證各種鈔票的真偽。
3、上班時間不得攜帶個人現金上崗，每日收入現金時，必須認真執行長繳短補的規定，不得互相學習，發現長短款，必須如實向上級匯報。備用金必須交接班，每天檢查，書面記錄，交班後在收銀臺準備足夠的零錢。對營業額的準確性和安全性負責。妥善保管業務余額，拒收假幣，否則妳要對短缺負責。
4.公款不得私用，任何人不得在出納處借用零用現金。如果是出納，出納要承擔相應的責任。為了保證資金安全，營業中的百元大鈔會及時入櫃。
5.接受信用卡結算時，應當按照銀行的有關規定受理。外卡結算，請留下客人的聯系方式(如有效身份證件復印件、聯系電話等。)，正常可以接受，但規定原則上要用現金結算。收到支票時，請留下客人的地址、身份證號碼和電話號碼。
6.每班結束，必須做好交接工作，不得向無關人員透露有關酒店營業收入的信息和數據，不得隨意給顧客開發票。
7.每天根據匯總金額填寫付款單，第二天交財務室審核。認真填寫上繳財務的付款清單，電腦賬和錢必須和清單壹致。
8.愛護並正確使用各種機械設備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等。)，並做好清潔保養。
9、做好開業前、停業後收款崗的內外衛生，保持收銀面整潔幹凈。
10，以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的各項規章制度，積極參加培訓，嚴格按照規定穿戴工作服，保持個人gfd整潔大方。
11，積極完成領導安排的其他臨時性工作。
出納的職責7 1。服從上級領導的工作安排，按規定的程序和標準為客人提供壹流的接待服務。
2、認真進行交接工作，不清楚的地方應及時提出，零用現金交接班時，前帳不清後帳不接。
3.做好交接班準備，認真檢查電腦、POS機、打印機、計算器、驗鈔機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，做好清潔保養工作。
4、掌握房間狀態和房間情況，積極熱情地宣傳房間，了解當天預定的離店前客人、會議和宴會，並確認其付款方式，確保入住和結賬的準確性。
5.快速準確的為客人辦理入住、房延、換房、退房手續，開房時主動向客人說明房費，避免誤會，需要做好客人驗證手續和入住登記。
6.準確熟練地收取客人的現金，打印客人的各種收費票據，及時準確地為客人結賬，根據客人的合理要求開具發票。
7.填寫發票、收據開具規範，據實開具，不虛開金額；
8.及時、迅速、準確地做好收款工作，做到客戶賬目清楚，對出納工作誠實正確，不拿私房錢上班，不私自挪用公款；
9.每天收到的現金和賬單必須與賬單相符。
10，妥善處理客人的投訴，解決不了時，及時請示。
11，備付金不得以白條抵倉。未經批準，經營收入不得以現金形式借給任何部門和個人。(如酒店總經理因特殊情況可在前臺借用現金，需辦理相關手續。)
12，做好出納帳，核對每日營業收入、票據、賬單是否與報表相符，值班出納負責當班期間報表、賬單、現金的投入。
13，嚴格按照會計法規處理各類賬務。服從上級主管的安排，認真完成任務。
14，員工要熟悉酒店長住客協議和各單位的合同，尤其是折扣和扣款協議。
15，每天整理“未結賬退房”客人賬目，處理異常情況。
16，正確處理密鑰的發放。