壹.接受過程
1，商品驗收
商品驗收應主要做好三個方面的工作:
1)承兌匯票
單貨驗收是指倉庫保管員對照進貨通知單，依次對貨物的名稱、規格、質量、價格等進行逐項核對，註意是否有不符或單貨漏發、錯發的情況。
2)數量驗收
壹般原分都是整數，零件都是有數的，貴重商品都是壹件壹件仔細核對。
3)質量驗收
質量驗收是指保管員通過感官或簡易儀器對商品的質量、規格、等級、價格等進行檢查，如外觀是否完好，零部件是否齊全，食品是否變質過期，易碎品是否破損等。
2、填寫"貨物收據"
倉庫保管員應根據該表填寫“商品入庫驗收單”。現有合同經理(采購員)已填寫采購憑證的，可以借用憑證進行工程驗收，不需要單獨填寫。如果單貨不符，需要填寫溢缺損查詢單，由倉庫負責人核對簽字，作為日後與供應商、運輸商交涉的證據。
3、記錄商品庫存臺帳
貨物驗收後，保管員應根據驗收單記錄貨物的庫存帳。倉庫使用的存儲存貨科目可以與目前市場上銷售的“商品明細賬”相同。有的倉庫控制數量，不計算金額，也可以使用數量入庫、出庫、入庫三類賬頁。
第二，貨物入庫
1.貨物入庫前要做好準備工作，如布置儲存空間(按消防部門消防標準)、準備床上用品、半年運輸工具、檢驗稱重計量器具、組織收貨人力等。，並準備產品標簽。
2.文件流通
1)當店長發現商品破損、變質、序列號、短缺等情況時。，他必須有見證人的簽名蓋章，填寫“詢問表”壹式五份交給詢問人員。
2)商場的詢價單員收到詢價單後要去現場了解情況。符合查詢條件的，加蓋查詢專用章，存根留在最下面備查，保存並發送給保管員，會計送業務櫃，回函送供應商和發貨方。
3)店長接收詢價單並保存。
4)店會計匯總後提交會計部。
5)商場會計部門要記賬，保管好。
6)供應商回復補貨時，詢價人通知保管員，用紅色填寫前面的三聯並加蓋“收貨章”，單據仍按上述程序流轉。如供應商補交貨款，會計將通知詢價人員，取消原詢價，並將結算單據逐級提交商品櫃臺、會計、會計部催收。