壹、適用範圍
集團總部及各分子公司所有生產原輔料、包裝、福利用品、辦公用具等壹切物料的采購。
二、采購原則
所有需要采購的物料壹律歸各采購部門統壹采購。禁止誰用誰購買。
三、物料計劃申報程序
1、申報程序圖
2、設備、基建等專用物料計劃申報程序：按照立項管理規定的程序辦理立項完畢後，按簽批呈流程上報專項物料，簽批結果後轉采購部采購。
3、突發用物料計劃申報程序：除按上述程序申報外，按權限範圍核準簽批後交采購部；對緊急生產物資可先請領導購買，再補報計劃。
4、各單位物料申報計劃；物料計劃要將藥品、疫苗類計劃，勞保、福利、辦公用品類計劃，正常生產用物料計劃分類申報。
5、各單位根據生產經營計劃申報物料采購計劃，在每月20日前物料需求計劃交倉庫保管核庫存並簽字，采購計劃轉交采購員匯總，采購經理審批，總經理（或授權）簽批，總經理簽批後采購實施。
6、物料申報計劃應包括物資名稱、規格、型號、數量、預計單價、建議廠家、到貨時限及特殊要求、說明等主要內容，到貨時限按物品采購情況壹般不低於7天(普通物料采購周期7個工作日)，路途較遠和特殊物料可酌情順延（並第壹時間通知使用部門），涉及到版面印刷包裝類和定做模具的物料采購周期為壹般為（15-25天）。
7、對新增加的或改變規格、版面技術標準的內外包裝物及尚需品管部驗質的其它大宗物品（或按新產品、新廠家、新技術開發流程驗收）的申報計劃應經品管部鑒定核準、簽字。
8、壹般生產零用配件、小宗輔料按正常性材料每月申報，在特殊情況下經分管副總審批後可臨時申報，對於新成立的公司前期銷量不穩定的可以以周采購計劃為準，進行采購。對因市場不需要或客戶變更造成的原輔料、包裝等滯銷庫存，凡是申報計劃部門按銷售計劃量申報采購計劃的，與銷售主管考核掛鉤；對於計劃申報部門超出銷售量申報的，與申報計劃部門主管考核掛鉤。
9、各單位除對采購部上報月計劃外，還需上報物資使用情況日報表（報表內容需註明品名、購進、出庫、使用量、購進時間）和自購物資采購日報明細表（應註明品名、規格、型號、數量、價格、結算方式、供貨廠家、品檢結果）。
10、采購部對未按申報程序申報的物料計劃或對所采購的物品應該特殊說明但未說明的物料計劃有權退回，重新申報。
11、采購物資與集團其他部門同類或同壹供應商的，可執行聯合比價與采購。
四、采購程序
1、統購物資采購程序圖
2、動態預警系統的建立：每月的24日前，物料保管員應根據下月的生產經營情況，設置主要物料的預警線並報送采購部。進口用材料，庫內至少存15天用量（特殊材料或購物所需時間較長的另定），其它生產用料至少存7天用量；庫存低於規定庫存量的，保管員立即向使用單位和采購部報警，使用單位接到報警的當天要進入計劃申報程序。
3、計劃壹式肆份：采購部壹份據以備查，財務部壹份據以審批采購用款計劃，保管員壹份據以驗收入庫、生產單位壹份。
4、對技術性強、科技含量高的物資，品管部或工程師室要參與采購和相關論證。對用現金采購的大宗物品，必要時質檢部門要到廠檢驗。
5、數量多、金額較大（批次采購在5000元以上）而且經常使用的物資（如內外包裝物、生產原輔料、藥品、墊料、煤等），采購部按要求詢價和比價程序執行，采購部要建立比價系統，隨時掌握價格信息。
6、采購過程要遵循“貨比三家”的原則，以同等質量比價格、同等價格比質量比服務的選擇方式進行采購。
7、對大宗物資批量采購金額超過5000元-（特殊情況報總經理批準）的壹律實行合同供貨制，按權責核批。供貨合同壹式肆份，公司存檔、客戶、采購部、財務部各壹份。
8、對藥品、疫苗、生產原料的的采購，由品管部根據實際使用情況確定廠家或經銷單位，采購人員采購；出現大批量采購時，品管部需派人到廠驗質、驗貨。
9、采購物資需要運輸時，采購人員要簽定貨運合同，如出現不按規定簽訂貨運合同貨物丟失由當事人承擔責任。
10、采購物資與集團其他部門同類或同壹供應商的，可執行聯合比價與采購。
五、驗收入庫程序
1、所購物資到貨後屬大宗材料的，如原輔料、紙箱、包裝袋、清潔劑、打包帶、煤等，采購人員要通過品管人員（沒有品管人員的由使用部門驗收）與倉庫保管員壹起，按照批準後的購料計劃或供貨合同嚴格進行驗質、驗量，驗收入庫。
2、壹般生產性常用零配件、輔料、辦公用品、福利用品等，由倉庫保管員根據批準後的購料計劃或供貨合同，按質、按量驗收入庫，對計劃外購物保管員有權拒絕驗收。
3、對專用電器、大型設備、土建材料等大型笨重物品，采購人員采購到廠後，要通知保管員及其它技術專業人員進行交接驗收。
4、藥品、疫苗、食品原輔料、包裝、各種添加劑采購到廠後，采購人員要及時通知品管人員及保管員對所采購物質盡快辦理手續，妥善保管。
5、物料檢驗合格後，保管員要隨時開具入庫單；對貨到發票未到的物資要先入帳，並在入庫單上註明“發票未到”字樣。
6、品管人員對驗質合格入庫的物料要隨時開具驗質報告單，以便采購人員及時報票。
7、對不合格產品由品管通知采購與供應廠商聯系退貨或讓步接收（品管及使用部門領導、采購三方參與鑒定，保證不影響產品質量）。
六、其它事項
1、采購人員在實施采購過程中，不準向客戶吃請，索要回扣，不準接受饋贈，否則壹經查出將從重處理。
3、對主要原材料供應商采購部要建立客戶檔案，開拓多種渠道供貨，真正做到貨比三家。
4、建立科學的比價系統，真正做到同等質量比價格， 同樣價格比質量的比價體系。所有的采購合同中必須加入反商業賄賂，出現賄賂給予供應商20倍罰款。
5、各單位的大宗物料，同壹供應商同期供貨量不得超過公司總用量的40%-50%（研發指定品種除外），防止供應商操縱價格。
6、對購入質量差、不合格的物資，采購人員要負責對其退貨或換貨。
7、在采購過程中，因采購員不負責任造成貨物丟失、短缺，其損失由采購人員自負。
七、本規定解釋權歸集團運營管理部。
八、本規定下發之日起執行。