1、確定供貨商（壹般同類供應商找2-3家備用），簽訂供貨合同。供貨商類別：調料類、糧油類、雞鴨類、凍品類、河海鮮類、蔬菜類、肉類、幹貨類、豆制品類、酒水類、清潔用品類、辦公用品類。
其他類別：均由總部采購部根據申購計劃統壹采購。
簽訂供貨合同：供貨合同壹式三聯：壹份供應商、壹份財務部、壹份倉管員。合同應確定定價時間、貨物的質量要求等。
設立尋價員：由廚師長、財務、采購組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在尋價基礎上再定價。 2、制定采購計劃
廚房根據庫存及所需量填寫好菜品等申購單，並報廚師長簽字批準。
倉庫、前廳根據庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經部門負責人簽字，報經理簽字方可。 3、安排組織采購
前廳、後廚申購單必須在當日17:00分前給到庫管，庫管核實所申購原料及物耗現有庫存後，在當日17:30分前將店內采購單交由采購，由采購通知供貨商第二日（或規定時間內）按質按時按量送貨。
除采購外非經批準的任何個人不得私自向供應商訂貨，如有違反規定，視為不誠實行為處理。特殊情況需提前報備采購部，經采購部同意後方可進行。 二、完善驗貨制度
1.成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員），所有物品均需倉管員稱量或點數，廚師長負責質量，經倉管員、廚師長、供貨商三方簽字認可（送貨單必須由三方人員簽字月底才可對賬結款），總部財務部不定時抽查。
（註）庫管休息必須由廚師長親自驗收並簽字，供貨商憑送貨單結算。
2、急用菜品收貨：急用菜品，可由主管負責稱量，廚師長把質量關，並在送貨單上簽字，並將送貨單給到庫管進行入庫登記。
三、退換貨
當日驗收不合格的商品須立即通知供應商進行退、換貨，不可拖延。 四、完善入庫登記工作
1、所有供應商直送入店的原料，庫管必須當日登記入庫到電腦庫存管理系統中。
2、所有采購直采的原料、耗材等也必須在第壹時間給到相應門店庫管進行驗收並簽字錄入庫存管理系統。
五、供應商結款
每月15日前供應商須拿有庫管或指定人員驗收簽字的送貨單到門店與庫管核對上月貨款，如供貨商送貨單缺失、造假等情況庫管不予核對入賬，核對好的單據及時上交總部。
每日食品采購流程表 流程 采購部
使用部門 ↓
庫管 ↓
壹般采購流程表
流程
使用部門
采購部 ↓
財務部、總經辦↓
采購部 ↓ 采購部 ↓
庫管 ↓ 庫管 ↓
財務部 ↓