鋁錠倉庫管理系統

鋁錠倉庫管理制度 1.目的和適用範圍為了規範公司鋁錠物料流轉程序，實行訂單式生產，限額領發物料，使所有物料的收發存管理做到有據可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。本程序適用於 ****** 有限公司。2.術語和定義無 3.管理職責 3.1 生產部：訂單評估與驗收、生產計劃的編制與執行、生產物料、成品入庫。3.2 采購部：負責供應商的開發與評估、價格的核定、物料的采購、跟進；原材料和產成品的收、發、存管理，缺貨量的安全報警。3.3 設計部：負責供應商開發與評估、價格審批、材料采購下單及跟進；原材料及成品的收、發、存管理，安全庫存量不足報警。3.3 設計部產品結構（BOM）清單制作。3.4 質量控制部：負責來料（IQC）、退貨、退料及成品入庫時各項目質量狀況及責任的確定。負責對本控制程序的執行情況進行監督管理和考核。4.管理程序 4.1 采購原材料入庫程序 4.1.1 采購員根據銷售訂單和供應商的供貨周期，合理安排采購計劃和訂單，采購員必須在下達《采購訂單》時註明生產訂單號、數量、預損金額、批次交貨數量和時間分配情況，並在審批後將審批通過的《采購訂單》送相關倉管員。4.1.2 供應商送貨到公司後，倉管員根據 "采購訂單 "對照供應商的 "送貨單 "和實物，包括物料的名稱、編碼、規格、型號、數量等、4.1.3 倉管員收到 IQC 進貨檢驗結果後，根據檢驗結果，將合格品堆放在固定管理區，並建立物料標識卡 "庫存卡 "標識清楚，辦理入庫手續。不合格品在倉庫內滯留時間不得超過 48 小時。4.1.6 為降低公司倉儲成本，到貨周期不得超過 48 小時，做到適時、適料、適質、適量。4.1.7 物資入庫後，相應倉管員對物資入庫進行登記、制卡、做帳，隨時保持帳、卡、物壹致。4.2 退料處理程序 4.2.1 倉庫辦理臨時驗收或入庫手續倉庫辦理臨時驗收或入庫的物料，經品管部 IQC 檢驗為不合格品的來料，倉管員應及時通知買方，使其與生產廠家協商退貨事宜。4.3 原材料及成品倉庫管理 4.3.1 材料發放原則 4.3.1.1 各類材料、專用件的發放嚴格按訂單、按生產計劃發放；專用件/通用件倉管員必須在入庫當月的包裝上粘貼色標，遵循先進先出的原則組織發放。4.3.1.2 對有期限的物料按照連續有效期原則發放物料。4.3.4.3.1.3 退料包裝拆卸後的物料能重復使用的，倉庫必須優先發放的原則。4.3.1.4 經IQC判定可再利用或選用的物料，以優先發放為原則。4.3.1.5 根據訂單批次不易分解的物料數量，按照最少發料的原則。4.3.1.6 未經檢查的物料嚴禁發放的原則 4.3.2 原材料發放依據 4.3.2.1 倉管員發放的原則 4.3.2.2 因特殊原因需要領用代用物料的，需提交《領料單》（必須附有設計部、質檢部確認簽字的相關單據。4.3.2.3 如訂單有環保等特殊要求，必須按要求收發物料，分區擺放，並認真做好記錄。.3.3 原材料發放程序 4.3.3.1 各車間由統計員開具 "領料單"，領料部門必須完整填寫訂單號、物料名稱、物料編碼、規格/型號、數量，並由車間主任審核簽字。4.3.3.3 凡訂單批量領料或退料換料，必須在 "領料單 "上加註領料原因，經車間主任審核後方可辦理換料手續。4.3.3.4 同壹張 "領料單 "填寫的材料必須是當日下班前領用的材料。4.3.3.5 同壹 "領料單 "只能領用同壹倉庫同壹位置的物料。4.3.3.7 領料結束後，倉管員填寫領料卡記錄、臺賬，完善6S管理。4.3.3.8 訂單結束後，倉管員應及時對特殊物料進行發放標識，避免車間重復領料。4.3.4 外協加工領、發料程序 4.3.4.1 需外協加工的物料 4.3.4.1 需外協加工的物料由各采購員根據生產部的主要生產計劃和供應商的供貨周期憑《外協發貨通知單》（經采購主管審核簽字有效，倉管員負責將發貨的物料抄送倉庫作為發貨依據。.3.4.3 倉庫管理員和車間統計員***配合清點、確認簽字後嚴格按照《外協發貨通知單》辦理外協加工手續。4.3.4.5 供應商送貨到廠後倉管員通知質檢部IQC檢驗，並辦理相關手續。4.3.9 盤點為了及時掌握物料變化情況，避免物料短缺、丟失和超儲積壓，保持帳、卡、物相符，必須進行盤點。4.3.9.1 盤點原則： a)靜態盤點，車間領班盤點時必須將車間不能配套生產的物料按訂單前退回倉庫，才能盤點物料，車間不能按訂單。b) 真實的盤點報表，盤點的物、表、賬必須真實。4.3.9.2 盤點方法 a) 分區盤點：對倉庫管理區域內所有物料進行分區擺放不定期盤點。 b) 定期盤點：倉管員每天通過收發物料及時檢查盤點物料的帳、卡、物是否相符，動態物料巡回抽查。c) 定期盤點 1）由財務部組織各車間、倉庫，按規定時間（月底）對物資進行全面盤點。2）盤點時必須在標識卡上註明物資的名稱、規格、數量、質量狀況、庫存情況等，並做好盤點記錄。3）盤點表由部門負責人簽字確認，壹式兩份，壹份留底，壹份交財務抽查到人。4）財務部每月初要定期組織進行盤點抽查：抽查時要求由倉管員陪同，由倉管員抽查所管理的貨品數量在5件以上，如果抽查到的貨品數量與倉管員上報的數量不準確：甲等有壹料，乙等有二料，丙等有三料，抽查人頒倉重查，並報財政部。如二次抽牌仍不合格或拒絕復盤，財務部將全公司通報並給予考核。 6 倉庫管理要求 6.1 為保證本管理流程的嚴格有效執行，專門制定表格，所有表格均由相關部門和領導簽字確認、審批，並歸口財務部。6.2 為保證賬、卡、物的壹致性，要求倉庫管理員每天不定時巡視倉庫，盤點倉庫物資，每天9點前完成前壹天物資數據的錄入工作。6.3 倉庫所有入庫單據必須在四個工作日內打印完畢，交財務部。6.4 采購員每天對倉庫賬、卡、物進行核對，發現問題及時與相應倉管員核對，並上報采購部長，對相關人員給予考核。還可以提出哪些問題。采納好嗎？謝謝！