保證原輔材料倉庫庫存、保管的安全、完整。
2適用範圍
公司生產部門所轄原輔材料倉庫。
3內容
3.1庫存管理
3.1.1無 "采購單 "的所有物資，杜絕驗收工作，杜絕供貨商寄存物資；庫管員不得與供貨商聯系送貨。
3.1.無《采購單》的物資，不得進行驗收工作，杜絕供應商寄存物資；庫管員不得聯系供應商送貨。2 對於采購人員憑 "請購單 "或 "原輔材料立計劃 "購進的材料，庫管員應認真驗收，材料的名稱、規格型號與 "請購單 "請購數量壹致時，應補充與 "原輔材料立計劃 "數量壹致；大於 "請購單 "數量或超過 "原輔材料常備計劃 "應補充的數量，供應部必須與有關部門協商，再由供應部更改 "請購單 "與 "原輔材料常備計劃 "數量的壹致；供應部要與有關部門協商。協商，再由供應部更改 "申購單 "數量。
3．3 原輔材料、設備等按檢驗要求填寫 "檢驗單"（技術中心規定免檢的原材料除外），報技術中心做理化質量檢驗；設備附件驗收時，應按報驗項目要求的類別，確定自檢或報設備處（或使用部門）進行質量檢驗；鋼材按《金屬材料技術要求》的有關規定進行檢驗； 輔料驗收 輔料驗收時倉庫保管員應根據特殊材料的外觀、名稱、數量和保質期及保管要求進行驗收。
3.1.4備品、配件的驗收必須由兩人或兩人以上進行，且記錄簽字必須由兩人或兩人以上簽字，否則，不準辦理《進貨單》，驗收合格後辦理入庫手續並及時入庫；打印的入庫單必須由兩人或兩人以上驗收人員簽字方能生效。
3.1.5如發現單貨不符、包裝破損或其他質量異常情況，必須及時通知有關部門，現場鑒定並落實處理意見。
3.1.6對單貨不符的物資不予驗收，對采購物資不符合要求和質量有異議的，應及時通知供應部與有關部門協商處理。
3.1.7材料驗收要求驗斤必須有驗斤記錄和驗斤人員簽字，出現異常立即上報。
3.2原輔材料倉庫物資保管
3.2.1原輔材料入庫後應立即進行標識，做到有物必標識；盡量做到定位管理。
3.2.2物料的存放保管，應根據物料的屬性、特點和使用要求規劃存放位置，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放。地面堆垛要按分類、規格進行存放，貨架要按類別、型號進行合理存放。
3.2.3 物料堆放本著 "安全可靠、操作方便、通風良好 "的原則，合理布置堆垛，並規定地距、墻距、垛距、頂距。根據物資的品種、規格、型號等，結合倉庫的條件種類堆放，做到過目數量多，操作盤點方便，標識明顯，行列整齊，文明整潔。
3.2.4 根據易飛憑證進行日常盤點核對，做到日清月結，並按規定時間編報盤點月報。月末結賬和實際盤點完成後，與財務部對賬。
3.2.5每月盤點必須對物資實物進行第二次盤點，盤點表經盤點人員簽字後交 "原輔材料管理科 "存檔，發現盤盈、盤短、殘次或變質的，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，報上級及有關部門未經批準不得擅自調撥。未經批準不得擅自調賬。積極配合財務部做好全面清查和抽查工作，定期與財務部對賬，確保賬賬、賬實相符。
3.2.6倉庫環境衛生要每天清掃並做好保持工作，每次作業完畢及時清理現場，確保倉庫整潔幹凈。
3.2.7 切實做好防火、防盜工作，確保倉庫和物資財產的安全。
3.3物資裝卸碼放
3.3.1庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不能倒置，不能野蠻作業，力求保護好貨物，避免損壞貨物。
3.3.2卸車場物資不符合入庫標準的要杜絕入庫。
3.4物資出庫
3.4.1嚴格依據易飛 "領料單 "發放物資，杜絕無單發放物資。辦理出庫時，要認真審核 "領料單"，核實出庫審批手續是否符合要求，嚴格按照單據辦理出庫，並在相關單據上簽字。
3.4.2物資發放時堅持 "先進先出 "的原則，發貨時堅持 "壹清點、二核對、三發貨、四核減"。同時，堅持 "單貨不符不出庫，包裝破損不出庫，殘損變形不出庫"。
3.4.3特殊情況下的賒銷："停電、公司易飛系統故障 "可由收貨單位打借條，必須經副科級以上領導簽字方可發放，恢復正常後24小時內補辦易飛收貨手續，否則：停止發放賒銷給收貨單位的任何物資，由此造成的後果由賒銷收貨單位承擔。
3.5退貨或退料
3.5.1退貨或退料發生時應認真審核 "退貨單 "或相關部門憑證，符合《供應部退貨管理規範》，核實審批手續是否齊全。
3.5.2對於使用單位對需退貨物資的質量有異議時，倉管員應及時通知采購部門進行現場鑒定，由采購部門提出退貨或換貨處理意見。
4本標準自發布之日起實施，解釋權歸生產管理部。