流程說明
壹、流程名稱:藥品招標采購工作流程
二、流程編號:GYGFC-YY-001
三、流程目的
明確從制定招標工作計劃,告知生產廠家,審查廠家資料制作標書,報送資料和樣品,到網上報價、議價、簽訂中標協議書的整個過程
四、流程目標
實現藥品招標采購
五、流程負責人
直接負責人藥品招標工作小組(醫院、采購、質管、客戶、財務、信息)
六、流程描述
1.藥品招標工作小組關註招標工作動態,下載有關資料,根據招標文件的規定制定招標政策、招標工作計劃和工作安排(根據每次招標的具體情況安排每個工作步驟的工作時限),聯系生產廠家,告知招標工作情況,代理費用談判,通知廠家做好資質文件的準備工作;
2.廠家整理資質文件,連同樣品交給招標小組,資質文件包括:資質證明/納稅申報表/企業基本情況表/GMP認證證書/產品說明書原件/生產批準文件/藥檢報告書/原料藥來源報告書/專利證明文件/物價文件等;
3.藥品招標工作小組接收資質文件及樣品,審查資質及產品資料,錄入基本情況匯總表,文件整理、粘貼,制作標書,打印裝訂成冊;
4.藥品招標工作小組向采購中心報送資料;
5.藥品招標工作小組整理樣品、制作標簽,向中介機構送樣;
6.藥品招標工作小組根據中介機構和采購中心反饋信息在網上報價、議價;
7.中介機構和采購中心組織專家評審,宣布中標結果;
8.藥品招標工作小組通知廠家生產,進行中介費用核算,簽訂中標協議書;
9.藥品招標工作小組在中標後對供應商進行監控。
七、流程文件、表單
《工作計劃》、《招標通知》、《標書》、《中標協議書》
八、業務風險
廠家資質不合格,報價、議價不合理
九、流程控制點
聯系廠家 防範問題:尋找了不合格的廠家
控制手段:考核醫院、采購負責聯系廠家人員
控制依據:績效考核管理制度
審查廠家資質及產品資料 防範問題:廠家資質不合格或資料不全