為了進壹步規範醫院集團藥品采購、入庫、領取、盤庫、報損等管理環節，特制定本辦法。
壹、計劃申報
1、加強藥品采購計劃管理。每月20日前總院及各分院上報下月擬購藥品計劃，經醫院集團藥材科整理，經物采會批準後交藥品供應商按計劃調配藥品。
2、緊俏藥品保證1個月用量，普通藥品保證1.5個月用量，合理擬訂藥品采購計劃。
二、入庫驗收
1、加強藥品的入庫管理。倉庫必須有規範的入庫驗收制度，藥品入庫要進行雙復核驗收。入庫驗收內容包括：品名、劑量、規格、單位、數量、批號、有效期、生產廠家、供貨單位、藥品外觀、質量情況、價格等。凡不符合規定的拒絕入庫。
2、藥品供應商要做到發票和壹式五聯銷售清單隨藥同行。保管員驗收簽字後，及時入庫並保留四聯清單。入庫單和銷售清單必須相符，保管員保留壹份備查，分院財務保留壹份，另兩份和發票每月3日前報醫院集團藥材科匯總，杜絕跨月入賬。總院入庫日期截止至月末最後壹個工作日，分院統壹截止至每月25日（遇節假日順延）。
三、倉庫管理
1、完善藥品出入庫制度，各醫院必須制定規範的藥品出入庫管理相關制度和藥品賬務管理相關制度並懸掛上墻，無上墻制度的單位，年終不能參加先進科室評比。
2、完善庫存管理制度，醫院集團各庫房、藥房，必須每月清倉盤庫。總院在月末最後壹個工作日，分院統壹在25日。各單位庫房和藥房同時清倉盤庫，藥房人員、倉庫保管員、藥材科主任、庫房監管人員***同盤點後，盤庫人員在盤存表上簽字並存檔，盤實金額作為下月初始余額。
3、嚴格出庫制度。藥品出庫必須完善逐銷制度，出庫單據必須要有第三人復核並簽字。必須做到日清月結，杜絕“練習本”記錄後補開出庫單。保管員與開票員必須及時對賬，做到賬物相符。嚴禁藥品流失，確保藥品購入與銷售賬物相符。
4、要建立規範的手工臺賬，做到帳物相符、電子帳與手工帳相符。杜絕“練習本”式臺賬。
5、加強庫存藥品的管理，要及時清查庫存藥品的有效期並及時反饋藥品積壓情況，近效期藥品和長期不用藥品要及時預警處理，將損耗降至最低限度。因人為原因造成損失者，由責任人賠償。
6、每月報損藥品必須要有實物、報損清單（含品名、規格、單位、數量金額、合計），責任人必需填寫報損原因。經單位負責人確認簽字、報主管部門審核後，準予各醫院自行報損。
四、該辦法解釋權屬於醫院集團藥材科。
藥品倉庫管理制度
壹、認真執行藥品管理法律法規和醫院藥品管理制度，切實做好藥品庫房管理工作。
二、把好藥品入庫和出庫關，嚴格藥品出入庫手續，認真執行藥品入庫復核驗收制度。入庫驗收內容包括：品名、劑量、規格、單位、數量、批號、有效期、生產廠家、供貨單位、藥品外觀、質量情況、價格等。凡不符合規定的拒絕入庫。堅持藥品出庫第三人復核、簽字制度。
三、加強庫內藥品管理，做到藥品分類存放，陳列整齊有序，標記明顯、無誤。嚴格按照有關規定，搞好麻醉藥品、精神藥品、特殊藥品和貴重藥品管理。
四、定期整理藥品，防止藥品過期失效或發生蟲蛀、黴變。中藥材和中藥飲片要定期翻曬，註意防潮、滅鼠。隨時保持庫房通風、幹燥和衛生整潔。經常檢查防火、防盜設施，確保庫房安全。
五、堅持定期清點藥品，了解掌握藥品銷存情況，註意臨床用藥動態，按緊俏藥品保持1個月庫存，普通藥品保持1.5個月庫存。
六、建立健全藥庫帳目，藥庫、藥房應妥善保管藥品帳冊、處方、單據等有關資料。藥品入庫、出庫要及時登記，做到帳物相符。有電子數據的要及時備份，出入庫單據、帳冊等有關資料必須保存5年以上。
七、搞好庫房內外清潔衛生，加強安全防範，禁止非庫房人員擅自出入庫房。
附件2
醫院集團醫療器械（醫用耗材）管理辦法
為了進壹步加強管理，減少庫存和資金占用，控制支出，堵塞漏洞，做到購物有計劃，使用有保障，根據醫院集團審計報告要求，特制訂本辦法。
壹、計劃申報與采購
1、常用醫療器械和醫用耗材，由使用科室和分院根據需要，按保證壹個月用量制定物采計劃，計劃需經科室負責人和分院院長簽字，於每月20日前報集團采供中心，由采供中心匯總後於每月24日前報醫院集團物采委員會研究審批。
2、非常用醫療器械和耗材，高值醫療器械（植入器械）。由分院書面申請，經醫院集團分管領導審批後，交采供中心具體實施，不得自行采購或擅自使用其它醫療器械和耗材。
3、遇突發事件應急搶救物品，不列入計劃管理範疇，事後按規定補辦相關手續。
4、采購員每月25日前將當月所有票據進行整理（高值耗材需附病人繳費單），按照規定程序逐級審核，交財務科入賬。
二、物品申領
1、領用醫療器械、耗材，需填寫統壹的物品申領表，註明物品名稱、規格、型號、數量。由科室負責人、分院院長、經辦人簽字，並加蓋單位公章。
2、為減少庫存，領用單位結合上報的計劃，領用物品應控制在壹個月的用量。
3、填寫申領表並經審批後，送采供中心負責人審核簽字，到倉庫辦理領發手續。
三、出入庫管理規定
1、采購員、倉庫管理員要忠於職守，堅持原則，把好醫用耗材、醫療器械的入庫驗收和出庫發放關。
2、采購員、保管員***同對每次購置的物品進行質量驗收，查驗采購計劃、領貨單據，查驗每箱產品的檢驗合格證、生產日期、消毒或滅菌日期及產品標識和失效期，並逐壹登記造冊。
3、對入庫的醫用耗材、器械，要認真檢驗三證是否齊全。不全的產品不得入庫，不見實物嚴禁填寫入庫單，簽批手續不全不得辦理發放。
4、加強在庫物品的管理。保管員及時清查庫存物品的有效期，對過期失效物品，按規定申請報廢。
5、要求倉庫物品必須上架保存，擺放整齊，嚴防因保管不善造成物品黴爛、蟲蛀。經常檢查防火、防盜設施，確保庫房安全。
6、每月25日保管員、藥械主任、開票人員、分管院領導***同進行倉庫盤點，並在盤存表上簽字存檔，做到帳卡物相符，帳帳相符，盤實金額作為下月初始余額。
7、該辦法解釋權屬於醫院集團采供中心。
附件3
藥品、器械、耗材等存貨財務管理辦法
根據《醫院集團財務管理有關補充規定》(醫財〔2009〕39號)，藥品、器械、耗材等存貨要做到醫院集團財務科與各分院、藥材科、采供中心等科室每月核對，做到賬物相符，賬賬相符。為便於對各分院和總院各科室核算管理，各分院的藥品、器械、耗材等出入庫截止日期定為每月25日；藥材科、采供中心出入庫截止日期為每月月末最後壹個工作日，收支存報表及明細在次月5日前送交醫院集團財務科。
出庫成本核算管理。藥品原則上以藥房窗口發出時計入成本，價值較高的醫療器械、耗材等存貨出庫計入成本，價值較小的醫療器械、耗材以實際出庫並用到臨床或各科室已領取，計入臨床或各科室當期成本。
財產物資清查管理。每月應對各項財產物資進行全面清理盤點，發生盤盈、盤虧的，應及時查明原因，按規定作出處理，調整賬務，做到賬實相符、賬賬相符。各分院及總院各科室行政領導為財務管理的第壹責任人。
該辦法解釋權屬於醫院集團財務科。
附件4
關於違反醫院集團藥品、器械、耗材管理的處罰規定
1、各分院、總院各有關科室主要負責人為藥品、器械、耗材管理的第壹責任人，各單位根據各自崗位設置明確管理責任人（分管領導、經辦人）。
2、凡不按規定日期執行計劃申報、消耗匯總、報送財務的，每超壹天，扣罰第壹責任人、管理責任人，每人各100元，罰金累加計算。
3、凡不按規定日期執行每月清倉盤庫（含藥房），並認真做到日清月結，檢查發現庫存及消耗數額不實的，扣罰第壹責任人200元，管理責任人每人100元。
4、凡不按規定辦理入庫、出庫及發放管理的，人為造成損失，經辦人承擔損失金額的50%，分管領導連帶承擔損失金額的30%，第壹責任人連帶承擔損失金額的20%。
5、不按規定建立健全藥庫帳目，藥庫、藥房沒有妥善保管帳冊、處方、單據等相關資料或資料不全的，扣罰第壹責任人、管理責任人每人100元，並責成及時補齊相關資料。
6、藥品、器械、耗材供應商不按要求於每月25日提供當月銷售發票，使用單位反映，經有關部門核實確認是供應商原因的，每超壹天，扣罰1000元，罰金累加計算，直接從供應商結算款中扣除。