1.在出口退稅申報系統中填寫“出口貨物內銷證明申請書”。
期間:國內銷售的月份。
序列號:來自“1”。
編號:未填寫。
項目編號:留空。
轉內銷原因:如“未按期核銷”。
開票日期:增值稅發票的開票日期。
銷售發票號:出口發票號。
商品編碼和名稱:報關單上的商品編碼，名稱自動帶出。
公司:自動帶出。
發票號:代碼留空。
采購發票編號:增值稅發票代碼+編號。
分批:如果不是分批，則不填。
根據增值稅發票信息填寫內銷數量、內銷金額、內銷稅率、內銷稅額。
備註不填寫。
輸入信息後，保存。點擊設置標誌，將申報標誌設置為“1”。
回到菜單，從正式退稅申報-打印單證申報資料中選擇打印到EXCEL，打印後填寫經辦人和負責人姓名，並在表格左上角加蓋公章。需要壹份原件。
生成文件申報資料軟盤，持軟盤到電腦審核櫃臺進行電腦審核。
2、填寫《外貿企業視同內銷應稅貨物進項稅額抵扣憑證》，由負責人簽字，左上角加蓋公章。正本壹式三份。
3、填寫“出口視同內銷貨物單票對應表”，出口計量單位、數量可與增值稅發票統壹，填表人簽名、註明日期，並在左上角加蓋公章。正本壹式三份。
4.增值稅發票認證月份的認證清單，註明有抵扣的發票和有抵扣憑證的發票，附審核原件和復印件。
5.認證月份增值稅申報表附表2，原件核查，復印件核查。
6.出口報關單原件。
7.增值稅發票抵扣聯原件。
8.出口發票原件(加蓋公章)。
軟盤經電腦審核後，稅務局打印出“出口轉內銷證明”，將上述原件和復印件交退稅管理員和主管科長簽字後，再將單據帶回電腦審核櫃臺。櫃臺在《外貿企業內銷征稅貨物進項稅抵扣憑證》上加蓋退稅部門公章，退回加蓋抵扣憑證原件2份，《出口轉內銷貨物對應情況表》復印件2份。壹份抵扣，壹份稅務局(申報處)。
憑此表填寫報告期內增值稅附表二第11行“外貿企業進項稅額抵扣憑證”抵扣進項稅額。
填寫增值稅申報表附表1第四行，計算銷項稅額，進行相關會計調整。