（壹）供應商評審
1、物資部負責組織各方提供的供應商資料，報評審小組評審。
（1）物資部組織對合格供應商進行考核評價，內容包括：
a、生產能力
b、價格水平
c、質量水平
d、付款條件
e、售後服務
f、履約能力和知名度。
經公司管理部門和總經理批準，合格的供應商將被列入名單。
（2）承包範圍內屬於分包商自行采購的物資，由分包商自行采購，但重要物資應從公司《合格分包商花名冊》中選擇或事先評估，列入花名冊後再采購。
2、供應商的確定
大宗材料的采購，由物資部牽頭組織招標，公司物資部、公司經營部、項目部 **** 配合審核。具體按以下程序進行。
（1）初步詢價：項目中標後，根據項目編制的材料計劃，由公司材料部對項目所需材料進行詢價，並做好詢價記錄，編制《材料詢價匯總表》。
（2）招標：物資部與項目部****，成立評標小組（項目經理、業務經理、項目物資經理等），公司業務部負責編制《招標公告》，《招標公告》內容包括：招標物資名稱、物資要求、開標日期等，投標人必須提供投標方案、要求供貨廠家的資質資料。
（3）各投標供應商應在規定日期內提供投標資料回執（或加蓋公章的傳真件）。
（4）開標：由物資部組織開標，填寫《物資采購開標評標記錄表》，由公司物資部存檔。
（5）評標：物資部評標小組進行評標，評標按以下程序進行：
a、通過資格審查的投標人進行投標文件的符合性審查；
b、通過符合性審查的投標人進行投標價格排序，根據投標人的價格、產品質量、服務、承諾、信譽和業績作出綜合評定，並初步選定具體的綜合評價，初步選定具體的供應商。
（6）終評：物資部根據評標結果填寫《物資采購中標單位簽收單》，最終選定供應商並向中標單位發出通知。
（7）物資采購中標單位由項目部物資部經理、經營部經理、項目經理、公司物資部經理、公司經營部經理審核，總經理審批。
（8）同類型材料可在合格供應商中同時招標，選擇 3 家以上供應商。
（二）采購的有關規定
1、對急需采購的甲、乙類材料，且該材料供應商不是已與項目經理合作的友好供應商的，要報總經理說明原因，由項目部現場材料管理員對該供應商進行緊急評審、項目部對供應商進行現場緊急評審，由物資經理、商務經理、技術經理、項目經理、評審小組對供應商進行評審，投標報價後確定價格。供應商相關資料及公司審批手續 2 日內報公司。
2、甲方指定的材料供應商，無長期合作機會，公司將不予評審控制，不建立供應商檔案。有合作機會的，經評估、考核後納入合格供應商名單。
（三）采購合同的管理
1、物資部是物資采購合同的主管部門，物資部負責牽頭組織物資采購合同的起草、談判、審議、簽訂和管理。
2、采購合同應分項建立合同檔案，並做好借款登記手續。
3、采購合同中應標明材料質量要求、技術標準、供貨方對質量負責的條件和期限。
4、采購合同中應詳細標明物資的名稱、商標、規格、數量、單價、金額、到貨時間等要求，必須有預計數量和金額。
5、采購合同的付款條件，必須符合工程的實際情況，保證工程的正常運行。
6、物資采購合同中應註明發生合同糾紛時，是提請仲裁，還是提請法院審理，註明管轄地。
7、物資部提供經過評審的各類采購合同範本，供項目部采購使用。
（四）物資運輸
1、物資在運輸中，供應商應對易損易耗的原材料、半成品、成品及工程設備制定運輸措施，明確運輸要求，指定運輸負責人。對於大型部件的運輸和吊裝供應商應制定詳細方案，並經供應商技術負責人審批。
2、運輸負責人應對運輸操作人員進行作業指導，對有特殊運輸要求的物料，運輸負責人應出具書面運輸作業指導書，認真交底。
3、物資入庫有證後，由倉庫入庫員負責辦理入庫手續，填寫入庫臺帳，記錄物資名稱、入庫日期、數量、規格等，做到帳、物壹致，並做好標記。經檢驗不合格的材料，應單獨存放，懸掛標誌，防止誤用或錯用。
（五）材料驗收的有關規定
1、施工單位提供材料的驗收
（1）施工單位提供的材料，包括施工單位直接提供的材料和施工單位直接指定分包單位為工程提供的材料。
（2）施工單位提供的材料，由項目材料部、質檢員（技術部）會同施工單位***壹同到現場實地核查，項目材料部負責做好核查記錄，填寫《進場材料核查記錄》，並將《進場材料核查記錄》送交項目質檢員，相應的證明材料原件將送交項目技術部存檔。對於有爭議的材料，項目部與施工單位***同做好記錄，項目試驗員與施工單位***同進行抽檢、復試檢驗。
（3）施工單位指定分包單位采購的，按? 工程材料試驗方案?要求需復試的材料，由項目質檢員（技術部）進行試驗委托，抽樣由施工單位、監理單位、項目材料部、試驗員、質檢員共同參加，並送四方確認的試驗單位進行復試。
（4）施工單位提供的產品不合格或與供貨清單不壹致時，項目物資部應做好記錄，暫停驗收，並及時書面通知施工單位，協商處理。
2、自購材料驗收
（1）進場材料要會同材料管理員、質檢員（技術部）、庫管員及相關單位***同實施驗收。
（2）項目物資部門應對進場物資進行數量驗收和質量確認，並做好相應的驗收記錄和標識。
（3）按規定要求取樣復試。
（4）分包單位按規定自行采購的材料，應報項目部物資部批準後方可采購，並應報項目部核對確認後方可入庫或使用。
（5）庫管員在核對進場材料物資的質量和數量完全符合要求後，由庫管員開具《驗收入庫單》，材料管理員、送貨人、庫管員簽字，並根據《驗收入庫單》倉庫記賬聯登記材料保管臺賬，《驗收入庫單》中供應商名稱的使用信息必須填寫清楚，《驗收入庫單》對應移交相關部門；。驗收過程中出現問題，應立即反饋給物資管理員，由物資管理員聯系供應商，按合同條款進行處理。
（6）項目物資部督促庫管員，每月月底前將入庫單、出庫單登記匯總，報項目經理部、財務部以便成本核算。
（7）進場材料質量不符合要求的，應做好標識、隔離，並及時運離現場，供需雙方對材料質量有爭議的，應經政府認可的檢驗機構予以復驗，復驗期間材料不準使用。
3、報送工程監理〈〈工程材料進場報驗表〉〉內容包括：
（1）出廠合格證。
（2）廠家質檢報告。
（3）生產企業質量保證書。
（4）商檢證書。
(5) 現場檢驗記錄。
（6）進場復試報告。
（六）現場領料的有關規定
1、項目部使用公司統壹要求的領料單、領料單，必須由相關人員簽署領料單限額，由倉管員根據領料單限額開具領料單，填寫領料單。物資發放應符合 "先進先出 "的原則。先進先出？的原則。
2、抵押材料，由現場工長開具 "抵押物清單"，經管理部批準後，由項目技術部、庫管員據以發放材料，並登記臺賬，收貨人、抵押物的用途及單位必須填寫清楚，"限額抵押物清單 "對應的每個環節移交相關部門。
3、有消耗定額的物資，必須實行限額領料，並合理使用物資，嚴格計劃管理，減少物資的損失和浪費。對超計劃使用的材料由責任人寫出書面報告，說明超耗原因，經管理部批準，項目經理審批後方可追加材料供應。
（七）工地物資保管有關規定
1、庫存物資的管理采用永續盤存制，按類別、品種、規格、價值建立物資臺帳，做到帳、卡、物相符、料三相符，做到日清月結，月末編制《庫存物資收發存報表》和《物資入庫驗收記錄表》、《物資出庫單匯總表》、《物資領用記錄表》、《物資出庫單匯總表》、《物資出庫單》、《物資出庫單匯總表》。材料出庫單匯總表》，由相關人員簽字後於每月月底前交項目經理部、財務部進行成本核算，同時報公司物資部進行核對。
2、為保證成本核算的正確性，每月月底應對現場材料進行盤點，編制盤點報告，由材料管理人員、盤點人員等簽字後報項目管理部、財務部。
3、業主、甲方提供的材料應單獨存放，建立單獨的盤點臺帳，並掛牌標識。
4、庫管員對入庫的鋼材應分型號、品種分區堆放，編號貼標。驗收時要求兩次以上清點。
5、庫管存放易受潮物資時，應有防潮措施，並分別編號和貼標簽。
6、庫管員對易燃易爆物品，要專人保管，專人負責，並有嚴格的防火措施。
7、庫管員對入庫的其他物資要按照不同種類的特點和保管要求進行保管，做到存放合理、物資不混放、規格不串、不丟失、不流失。並按要求立好標牌。
8、庫管員對有保質期要求的物料要定期檢查，防止過期，並做好標識。
9、庫管員對易損壞的物料要保護好包裝，防止損壞。
10、庫管員對庫存物資要定期盤點，做到庫存物資賬、卡、物三相符。
11、庫管員負責對庫存物資設備進行維護、日常保養，同時做好需要刷油的刷油等工作。
12、做好庫存物資的安全防護工作，達到防火、防水、防盜、通風的要求。
（八）物資標識管理
1、根據項目和公司的要求，物資標識采用統壹的標識形式。
2、可根據項目現場的實際情況，確定標識的具體材質和格式大小，公司不做限制。
3、庫管員對物料標識的標註內容應根據項目要求進行規範、全面、統壹。
4、材料檢驗和試驗狀態采用卡片、標簽、吊牌或質量記錄等方式標識，項目質檢員負責現場材料檢驗和試驗狀態標識。
5、材料標識方式分為標識、記錄。材料標識通過標簽、標誌、分區存放、質量記錄等方式實現。現場材料標識由項目庫管理人員負責。具體標識按照公司要求進行，項目部應定期檢查。
6、標識要清晰、詳細、醒目，確保材料入庫不渾、不串、不亂、不丟失、不損壞。
（九）材料證明的管理
1、必須建立健全各種材料的材料證明明細臺帳，各種材料的出廠日期、材料證明、現場復試記錄等，要妥善保管。如水泥、鋼材：
（1）水泥要有生產廠家的出廠質量證明（包括出廠、品種、出廠日期、出廠編號、試驗數據）。
（2）進場水泥應有檢驗報告。
（3）進場鋼材在驗收時必須同時提交材質證明。
2、分包單位自行采購的材料，相關資料由分包單位負責提交。但要負責監督檢查。
（十）廢料、余料處理的有關規定
1、在工程竣工階段，不得私自處理余料和廢料，余料和廢料由項目財務人員負責管理，項目部列出清單。如需處理應由項目物資部門提出處理方案，填寫《項目退場物資處理單》報公司審批後方可處理。評估報告、處理物資清單及產生的資金必須全部上報公司財務部。
2、凡在此期間物資丟失或有私自處理行為的，將追究相關人員的責任。
（十壹）賬務處理
1、對賒欠的物資設備要同步提供相關手續（票據、艙單等）辦理入庫手續，並及時上報財務部門，準確同步反映財務數字，對未支付的物資設備金額不予入賬。
2、對賬：項目物資管理人員每月要與供貨方對過掛賬，雙方簽字確認後，交物業、商務等部門進行記賬。
3、項目要有應付賬款。客戶要建立專門的應付賬款臺賬，並加以管理，以保證材料設備的按時保質保量供應和良好的客戶關系；臺賬要詳細記錄客戶、業務發生日期、主要產品、業務往來總金額、已付、應付等信息。
（十二）物資采購付款
1、原則：低投入、高產出，實現成本最小化。
2、計劃付款：項目部的材料、設備款每次支付（結算）前，由項目經理、經營部、物資部及相關人員參加的集中會議決定，並編制計劃報公司審批，然後按公司審批的意見執行；結算金額超過5000元的，原則上采用轉賬的方式執行。
付款明細表要顯示客戶、主營產品、客戶名稱、業務綜合、已付、應付數、本次付款建議數、審批數等欄目。
3、租賃周轉材料結算：在結算時，對短缺的周轉材料要先辦理結算，並簽訂書面結算手續，及時截斷，減少延期費用的發生。
4、項目零星材料采購由項目材料人員經項目經理、商務經理批準的預借申請單，到公司由材料部報主管領導批準後到財務領用支票。采購後財務按要求將相關發票等及時交回財務辦理核銷手續。
5、未簽訂合同的材料，支付預付款時可由項目經理批準，由物資部開具預借款申請單，到公司由物資部報主管領導審批後到財務領取支票。采購完畢報銷時，應附采購發票、驗收入庫單及材料物資清單，財務部審核合同協議後予以報銷。
6、大宗物資設備付款時，必須執行《物資采購審批表》到財務部辦理借款手續。
7、項目部應制定材料使用控制措施。根據施工材料消耗預算，做好總量控制，實行限額領料。分包隊伍超耗材料的，項目部要從工程款中予以扣除，節約材料的可申請獎勵。
8、定期核算項目主要材料消耗，進行材料消耗分析，與項目綜合計劃進行對比，對成本異常進行預警，並調查原因提出對策。
（十三）進場材料的質量控制
1、項目應定期對現場材料管理進行自查（自查內容見《施工現場材料管理檢查表》），公司材料部門也應不定期對項目的材料管理進行檢查。
2、凡與工程有關的材料進場後，項目材料管理員依據采購合同、采購計劃，采取外觀質量檢查、核對產品標簽、規格、型號、數量、抽查材料幾何尺寸、核查進場材料的質量證明及質檢報告等方法進行現場檢查，合格後方可進場。出現不合格材料立即退回，不得進場。
3、項目技術負責人按《試驗方案》要求及時安排進場材料取樣、送試驗。凡送往試驗室的原材料必須按委托單內容認真填寫，試驗完成後及時取回試驗結果。
4、試驗合格後，材料部根據核對、檢驗結果及時辦理驗收手續，填寫《進場材料核對記錄》，報監理驗收；其次填寫相關資料："設備開箱檢驗記錄"、"材料試驗報告（通用）"、"設備及管道附件試驗記錄"、材料進場復試報告。
5、檢驗、試驗不合格的原材料、混凝土、半成品，現場試驗人員必須及時報告項目技術負責人做出處置。確認不合格產品，屬采購部材料的及時退貨或更換；屬業主提供的報業主處理。
（十四）物資設備（可重復使用）統壹管理
公司對周轉可重復使用的物資設備實行統壹管理，統壹調配使用；實現資源**** 享，成本最小化。
項目部應根據物資設備管理辦法的要求，及時申報公司所需物資設備，由公司統壹調配，當公司無法滿足項目需要時，按照采購管理辦法申報采購。
各項目對公司調配的物資設備實行專賬管理。
（十五）報表
1、物資材料月報表：月報。表中應詳細列出上期（上期合計數）、本期（本月）、累計數等。
報表應按材料種類分類，建立明細賬；註明使用部位等信息。
2、供應商應付賬款月報表：月報。表中需詳細列出上期業務金額（上期總金額）、本期（月）業務金額、累計業務金額、上期應付金額、本期應付金額、累計應付金額等。
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