妳可以搜索“999集團內部控制體系全集(438P)”
內部控制制度第壹部分內部控制的基礎4
第壹章壹般規定1
第二章機構和崗位職責3
第三章內部控制方法4
第四章內部控制基礎工作6
第五章授權系統概述7
第六章附則10
第二條供、產、銷內部控制制度11
第壹章供應內部控制系統12
第壹節內部控制概述12
第二節組織機構和工作職責15
第三節授權系統22
第四節管理制度26
第二章生產內部控制制度86
第壹節內部控制概述86
第二節組織機構和工作職責88
第三節授權系統94
第四節管理制度96
第三章銷售內部控制系統138
第壹節內部控制概述138
第二節組織機構和工作職責140
第三節業務授權143
第四節管理系統144
第三章基金內部控制制度150
第壹章內部控制概述151
第二章組織機構和工作職責153
第三章業務授權157
第四章管理系統159
第四節財務會計內部控制制度195
第壹章會計內部控制系統196
第壹節內部控制概述196
第二節組織機構和工作職責198
第三節授權制度
第四節管理制度206
第二章財務管理內部控制制度224
第壹節內部控制概述224
第二節組織機構和工作職責227
第三節業務授權231
第四節管理制度233
第五章全面預算制度286
第壹章概述287
第二章組織機構和工作職責291
第三章業務授權
第四章管理制度299
第六章內部審計系統310
第壹章內部控制概述311
第二章組織機構和工作職責313
第三章授權系統315
第四章管理體系316
第七節投資內部控制制度323
第壹章內部控制概述
第二章組織機構和工作職責
第三章授權制度
第四章管理制度329
第八節子公司(企業)內部控制制度338
第壹章內部控制概述
第二章組織機構和工作職責341
第三章授權制度
第四章管理制度344
附:* * *股份有限公司會計制度350
可以搜索“387 xxxx-Miki集團:總部職位描述。doc "
目錄
職位描述寫作說明3
總裁辦公室主任職位描述4
總裁辦公室機要崗位說明書5
總裁辦公室行政職位說明書6
總裁辦公室服務崗位說明書7
總裁辦公室文件管理崗位說明書8
總裁辦公室印刷部職位描述9
總裁辦公室前臺接待崗位描述10
總裁辦公室司機職位描述11
人力資源部部長職位說明書12
人力資源部綜合管理崗位說明書13
人力資源部職位說明書14
人力資源部培訓崗位說明書15
企業發展部部長職位說明書16
企業發展部戰略研究崗位說明書17
企業發展部投資分析崗位說明書18
企業發展部信息收集崗位說明書19
投資管理部部長職務說明書20頁
投資管理部外商投資企業崗位說明書21
投資管理部資產管理崗位說明書22
法律事務部部長職務說明23
法律事務部合同管理崗位說明書24頁
法律事務部法律文件工作說明25
法律事務部訴訟崗位說明書26
審計監察部主任職務說明書
審計監督部財務審計崗位說明書
審計監督部管理審計崗位說明書29頁
審計監督部項目審計崗位說明書30頁
財政部長職位說明書31
財務部稅務成本會計崗位說明書32
財務部電算化及報表制作會計崗位說明書33
財務部投資與往來賬戶管理會計崗位說明書34
財務部實物資產管理會計崗位說明書35
財務部業務收入與統計會計崗位說明書36
財務部現金出納崗位說明書37
財務部銀行出納崗位說明書38
財政部部長職務說明書39頁
基金部基金募集崗位說明書40頁
企業文化建設部長職位說明書41
企業文化建設部品牌管理崗位說明書42頁
企業文化建設部宣傳策劃崗位說明書43頁
企業文化建設部編輯崗位說明書44
企業文化建設部網絡管理崗位說明書45頁
企業文化建設部網絡維護崗位說明書46頁
證券管理部部長職位說明書47頁
證券管理部證券研究崗位說明書48頁
房地產綜合事務部部長職位說明書49頁
房地產綜合事務部房地產外聯崗位說明書50
房地產綜合事務部項目管理崗位說明書51
房地產綜合事務部技術管理崗位說明書52頁
房地產綜合事務部施工經濟崗位說明書53
房地產綜合事務部資產管理崗位說明書54頁
房地產綜合事務部檔案資料管理崗位說明書55頁
房地產營銷策劃部部長職位說明書56頁
房地產營銷策劃部崗位說明書57頁
房地產營銷策劃部媒體公關職位描述58
房地產營銷策劃部工程技術崗位說明書59