壹、出納員
職責風險：
1、利用財務出納工作職權，公款私存和其他違規現象。
2、財務出納人員業務不精通，造成工作失誤或公***財產損失。
3、違反財經紀律，觸犯刑律。
防控措施：
1、加強檔案人員法規教育和風險防範教育。
2、嚴格執行檔案人員崗位責任追究制。
3、定期不定期開展檔案工作自查和檢查，及時發現消除隱患。
二、黨委書記
崗位風險：
1、人事權濫用的風險，對幹部的任用、提拔、調動和學習培訓安排等權力，都可以用來索賄、受賄。
2、財務審批權濫用的風險，主要有資金的使用、財產管理等，腐敗的根源之壹。
3、重大事項決定權，主要有工程招標、政府采購、財產處置等。如果工作職責不到位、不作為、作為不當、作為不到位都會導致廉政風險的發生。
4、權色交易的風險。
防範措施：
1、按照政務信息公開目錄、公開範圍、公開流程分級審查簽字，然後公開。
2、實行政務公開責任追究。
3、嚴格執行和遵守政府集中采購相關規定和集中競價制度；
4、嚴格報銷程序和審批手續。
三、總經理
崗位風險：
對外投資風險：包含政策風險、法律風險、市場風險和管理風險。
企業經營風險：公司在實現經營目標的過程中，可能會遇到國家政策、市場環境變化等各種經營風險。
防範措施：
1、健全財務管理，嚴格財經紀律，搞好增收節支和開源節流工作，保證現有資產的保值和增值。
2、抓好公司的生產、服務工作，配合各分公司搞好生產經營。
3、搞好員工的思想政治工作，加強員工隊伍的建設，建立壹支作風優良、紀律嚴明、訓練有素，適應“四個壹流”需要的員工隊伍。
四、主任
風險表現：
1、保管不當被盜印；不按制度審核用印，造成不良後果；不嚴格執行制度，主觀隨意用印造成失誤。
2、處理涉密文件不及時、延誤時機；故意泄露涉密內容；丟失涉密文件或對涉密文件、涉密載體保管不妥善造成泄密。
防控措施：
1、加強印章管理人員、保密人員的思想教育，簽訂保密承諾書，增強責任意識、安全防範意識。
2、強化對保密人員的崗位責任考核；建立保密文件登記臺帳；不定期檢查印章使用管理情況、保密制度落實情況。
3、建立印章管理、保密人員過錯責任追究制度，對違反印章管理、違規處理涉密文件的人員嚴肅處理，避免工作上的主觀隨意性。
五、來文、來電處理崗
風險表現：
1、辦理不及時、失誤或不到位，導致工作延誤或工作失誤；發文不及時、辦理失誤或不規範，導致工作延誤、失誤。
防控措施
1、提高辦公室人員素質，辦公室對制發文件的“草擬、審核、簽發、復核、繕印、用印、登記、分發”等過程和環節，要嚴格把關，確保公文的規範性和權威性。
2、嚴格執行《公文處理辦法》，熟悉收發文操作流程，按規定程序處理收文，對相關環節嚴格把關。
六、信訪辦理崗
風險表現：
1、未按要求進行登記，對緊急信訪事項和信訪信息，隱瞞、謊報、緩報；
2、對收到的信訪事項未及時轉送、交辦；
3、未在法定期間內及時調查處理或在調查處理中偏袒壹方，隱瞞真實情況，處理結果顯失公正；
4、應當履行督辦職責而未履行，信訪資料未及時歸檔。
防控措施：
1、提升信訪工作人員責任意識，嚴格落實工作制度要求,對隱瞞、謊報、緩報等行為嚴肅處理.
2、建立出具調查處理、復查復核意見書的時間預警制度。
3、加大督辦檢查力度，加強對信訪資料的保管歸檔工作。
七、公務接待崗
風險表現：
1、不按接待管理規定厲行節約經費，鋪張浪費。
2、在接待工作中損公肥私、造成貪汙。
防控措施：
1、加強接待工作前置審批管理，規範接待程序，強化監督。
2、加強接待工作開支控制和監督，財務負責單據復核。
3、加強對報銷手續的管理，接待開支必須有經手人、證明人簽字，辦公室審核確認。
八、政務信息發布崗
風險表現：
1、對政務信息把關不嚴，出現信息失真、漏報、瞞報、錯報等情況，造成工作失誤或引起不良後果。
2、未按時報送政務信息，對重特大事故、群體突發事件未能在規定時限內上報，造成工作延誤或失誤。
3、未斟別不宜公開的信息，造成不良影響或工作被動。
防範措施：
1、按照政務信息公開目錄、公開範圍、公開流程分級審查簽字，然後公開。
2、實行政務公開責任追究。
九、檔案管理崗
風險表現：
1、損壞、丟失、塗改、假造檔案資料；
2、倒賣檔案資料。
防控措施：
1、加強檔案人員法規教育和風險防範教育；
2、嚴格執行檔案人員崗位責任追究制；
3、定期不定期開展檔案工作自查和檢查，及時發現消除隱患。
十、辦公用品管理崗
風險表現：
1、巧立名目、虛報開支；
2、指定進貨渠道，暗中收受回扣。
防控措施：
1、嚴格執行和遵守政府集中采購相關規定和集中競價制度；
2、嚴格報銷程序和審批手續。
十壹、機關車輛管理崗
風險表現：
1、公車私用；
2、虛報車輛維修項目、費用。
防控措施：
1、落實車輛管理規定，固定車輛駕駛人員；
2、執行車輛使用審批報告制度和駕駛員出車情況報告制度；
3、實行車輛定點維修和事前報告審批制度，嚴格審批程序。
參考資料：