詢比價的流程是什麽？

（1）采購人員根據采購計劃，按照設備材料的采購周期及緩急情況，依據供應商資料、市場行情及詢價記錄，以電話、傳真、網絡方式進行詢價。

（2）凡屬壹般采購，采購部門均應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象，貨源緊張的可例外。

（3）凡屬合約采購項目，采購部門可依據合約價格直接核價，不需另行詢價。

（4）如向定點的合格供應商采購，應附《物料報價明細表》，如合格供應商有2家以上，則應向兩家同時索要報價明細資料。

（5）凡屬可做成本分析的采購項目，采購部門應要求供應商提供成本分析資料，作為議價的參考。

（二）核價

（1）財務部、計劃經營部負責大額采購的核價工作，列入核價采購管理的範圍是：壹是非常規性物資的采購；二是購買物資材料單價在500元以上，或購買總金額在20000元以上的。

（2）采購人員詢價後，采購部應根據收集到的詢價信息，對供應商的報價、交期、質量保證、付款方式等進行綜合比較，選擇品質、成本、交期、結算方式符合本企業要求的供應商。

（3）采購計劃報到計劃經營部後，由計劃經營部門牽頭，必要時會同工程管理部、財務部和質量檢驗部門，對詢價情況進行評估、比價。

（4）工程部專職部門根據工程預算和對市場物價的調查，評估采購詢價議價的準確性、合理性，必要時可直接對供應商進行考察，商議、確定、核準采購價格。

（5）在實際采購業務中，采購物資材料不僅要考慮采購價格、質量等因素，還要受到付款結算方式、送貨方式、售後服務等多種因素的制約；往往是現金結算的價格有利，而延期付款結算的價格不利。因而，我們在控制采購成本時，必須面對現實、綜合考慮。