1.倉庫根據批準的采購訂單的內容準備原材料的收據。
2.制造商交付的貨物到達後，制造商應向收貨倉庫管理員提供交貨清單，清單上應清楚地顯示交貨單位名稱、交貨單位的印章或經辦人的簽名、貨物的名稱、規格、數量和采購訂單號。收貨倉庫保管員將根據相應的采購訂單檢查交貨清單。不壹致的就拒之門外。符合要求的庫管員憑送貨單和采購訂單驗收貨物。當收貨數量大於訂貨數量時，倉庫主管在征得市場部同意並得到市場部主管人員的書面通知後，方可超量收貨。
3.庫管員正確收貨後，應在送貨單上簽字，並加蓋收貨專用章，壹份留給自己，另壹份留給對方。
4.倉庫保管員將在電腦上發出采購訂單，由倉庫主管確認。打印采購訂單壹式三份，經倉庫主管、倉管員簽字並加蓋收貨專用章後，第壹份自己留存，第二份連同發貨單位的發貨清單交財務，第三份同時交財務。
5.維修後的產品退回倉庫時，根據相應的采購退貨單進行收貨。庫管員核實貨物清單無誤後，在電腦上開具采購退貨單，註明原采購退貨單編號，經倉庫主管審核後生效。
成品倉庫管理流程
1.倉庫主管根據市場部發來的銷售訂單備貨，做好記錄，並將備好的貨物清單交質檢部檢查。質檢部將合格的成品裝箱，在電腦上填寫裝箱單，並對裝箱單進行審核。在每個包裝箱裏放壹份裝箱單。包裝好的成品分類放入相應的倉庫儲存區。
2.質檢部門會將裝箱單匯總，導出為未審批的銷售單，等待營銷總監審核發貨。
3.庫管員根據客戶持有的蓋章銷售單和電腦中對應的倉單(針對批發商)或倉單調撥單(針對加盟商)發貨。打印出倉單或調撥倉單壹式兩份，由庫管員、倉庫主管和客戶簽字，客戶壹份，倉庫壹份。
營銷部門業務流程
1.市場部把客戶傳真過來的銷售訂單輸入電腦，由市場總監審核。查詢當前倉庫庫存。如果您需要向制造商下訂單，請將銷售訂單導出為采購訂單，並對其進行檢查。如果倉庫有貨，不需要向廠家下單，銷售訂單會發送到倉庫，由倉庫提貨包裝。
2.在收到倉庫未審核的銷售訂單(從裝箱單匯總)後，市場部總監將確認客戶的付款余額狀況。如果客戶有足夠的付款余額，銷售訂單就會被審核(審核後的銷售訂單會自動生成壹張倉單(針對批發客戶)或壹張倉單調撥單(針對加盟商)到倉庫，倉庫根據倉單或倉單調撥單發貨。)。如果客戶的付款余額不足，請等待客戶的付款到達，然後再審核銷售訂單。
3.批準的銷售表格打印壹式三份，並簽名蓋章。存根第壹聯自己保存，第二聯交財務部，第三聯交客戶。
4.市場部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，向加盟商提出補貨和調配的建議。
5.分析分公司和自營店的庫存和銷售情況。如果需要補貨，開壹張中轉倉單，把總公司倉庫的貨物轉到分公司和門店。如果有必要在分公司或專賣店之間轉移貨物，請開具轉移單。市場營銷部總監應審核轉讓單。審批後的調撥單自動生成入庫入庫單和出庫入庫單，並發送到相關倉庫。相關倉庫收發貨物。
6.市場部對分公司、專賣店退回的銷售訂單進行審核，減少相應庫存，增加應收賬款。
7.市場部對加盟商寄回的銷售倉單進行審核，以減少加盟商的庫存。
8.市場部審核分公司和加盟商發回的調撥倉單，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
9.市場部審核分店和加盟商發回的盤點單，調整分店和加盟商的倉庫庫存。
10，市場部將貨品信息發送給各分公司和加盟商。