采購操作管理流程如下：\x0d\壹、尋價\x0d\（壹）明確原材料采購要求\x0d\1、根據具體使用\x0d\確認要求：\x0d\（1）技術人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產品的型號、技術參數、材質等）；\x0d\（2）提出部門提出物料要求，采購根據采購小樣，試產後再由提出人確認物料具體要求（針對不明確物料需求的情況）。\x0d\2、 采購人員整理原材料采購要求，供後續采購提供依據，如有更改生產及時通知采購部門。\x0d\（二）供應商的開發\x0d\1、通過多方信息渠道收集相關供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商；電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關技術資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試；\x0d\2、初步比較後找相對合適的3家（或以上）作實質性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務等相關方面的因素形成《尋價格表》，並依此作為選用供應商的依據。\x0d\3、跟蹤樣品到貨及使用情況；\x0d\4、各項考察合格後可進行初步合作：打樣、小批量采購等；\x0d\5、初步合作完成作壹個評定，確定合格後選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。\x0d\二、采購過程的實施\x0d\（壹）采購申請：\x0d\1、產品物料的采購申請由倉庫根據最低庫存提出申請，經主管部門經理批準後交采購部經理確認簽收；采購人員制作采購計劃並根據要求進行供應商選擇與實施采購；\x0d\2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經主管部門經理批準後交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；\x0d\（二）采購實施：\x0d\1、采購首先選擇好合適的供應商並做好物料訂單，經采購經理簽字確認後傳真到供應商並要求供應商制作采購單（購銷合同）簽章確認後回傳，采購人員核對型號、數量、價格、到貨日期等、，確認無誤後再回傳到供應商處要求進行生產與發貨，采購原件采購人員整理並跟蹤合同的到貨情況；\x0d\2、辦公、生活用品的采購經采購部初步估價後向財務部借支現金，直接到市場購買，月用量）大的物料應找好壹兩家合適的商家固定供應。\x0d\（三）采購跟進：\x0d\1、所有采購單（購銷單）都應匯總到《采購計劃表》上，以便統壹管理；\x0d\2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據；\x0d\3、物料到公司由采購人員簽收並及時確認數量與質量，對於壞料立即退貨、少料要求補料；\x0d\4、把訂單物料入庫單交壹聯到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單並記錄到匯總表上，以備查詢。\x0d\與及時跟進。\x0d\（四）供應商管理：\x0d\1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應商評價表》；\x0d\2、定期（每季度）對所有協力廠商在產能、品質控制、價格、服務等多方面進行評估，具體見《目錄》；\x0d\3、按評估結果對供應商進行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優秀，B類為合格，C類為免強合格，D類為不合格；\x0d\4、對A類供應商保持良好的和作關系；對B類供應商要加強溝通；對C類供應商要求限期改善；對D類供應商予以取消，終止合作關系；\x0d\5、根據具體情況與供應商談產品價格與付款周期。
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