營銷管理系統有哪些？

I.為了更好地宣傳、推廣和銷售公司產品，進壹步提升公司形象，提高銷售工作效率，我們制定了本流程和制度。所有銷售人員和相關人員都應根據本流程和制度開展工作。銷售部經理應對所屬銷售人員進行考核和管理。\銷售經理職責 1、負責完成銷售任務。\2、負責完成回報率。\3、負責本部門員工制度的執行。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的處罰和獎勵。\4.負責本部門員工的專業知識學習和培訓。每周定期組織討論和研究上周發生的關鍵業務和技術問題。\5、負責本部門辦公設備和車輛的使用和管理。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲意見。\6、負責制定年度工作計劃、月工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，並負責監督計劃的執行和完成情況。如在具體實施過程中遇特殊情況需變更計劃，應及時向公司分管領導提出建議。\7、對本部門的工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門員工出現的壹切問題負連帶責任。\2、銷售部工作流程 1、拜訪新客戶和回訪老客戶流程 1）業務員按照銷售考核指標設計和計劃自己個人的月度、2）業務員在每周六上午的工作例會上向銷售經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃，並接受銷售經理的指導、3）業務員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪和回訪（4）在拜訪和回訪結束後應如實記錄並正確填寫 "客戶基本信息"。5）業務員在每周六上午的例會上將拜訪和回訪信息交給銷售經理 6）銷售經理要對業務員的工作予以指導和安排（x0d\\x0d\ 2、產品報價、招投標流程（x0d\x0d\ This process is mainly for the outsourcing of the product and the government agricultural management department unified procurement of products\ 2）該流程主要是針對外包的產品和政府農業管理部門統壹采購的產品（x0d\x0d\ 4）業務員將拜訪和回訪信息反饋給銷售經理。產品統壹采購的管理 1）業務員在接到用戶的詢價或招標信息後第壹時間上報部門經理，由部門經理決定是否參與比價或招標（重大比價或招標需向公司領導請示） 2）對用戶的詢價或招標信息進行整理（如有必要、3) 技術部協助和支持疑難產品型號和技術參數的確定（如有必要，由采購部和技術部協助） \x0d\\3) 技術部協助和支持疑難產品型號和技術參數的確定（如有必要，由采購部和技術部協助） \x0d\\\\x0d\4) 采購部對原材料的采購價格和關鍵產品的交貨時間進行調研5）銷售經理審核最終報價或標書（重大比價或招標需向公司領導請示），確認最終報價或標書後方可打印 \x0d\\x0d\ 6）制作正式報價單或標書、裝訂成冊並加蓋公章後送去參加比價或競標 3、商務談判和簽訂合同的過程（1）業務員在向客戶報價或競標、2）業務員在與客戶進行商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需直接向公司領導匯報） \x0d\x0d\ 3）偏離原報價或投標文件的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認4）待銷售部經理或公司領導確認所有問題後方可簽訂銷售合同（5）正式的銷售合同經銷售經理確認後由銷售文員當日存檔（6）對於不能簽訂正式銷售合同的客戶或客戶電話/傳真通知的訂單必須經銷售經理確認（如有必要、向公司領導匯報）後方可執行 \x0d\x0d\ 4、發貨流程（1）銷售文員或事業部銷售人員根據《銷售合同》填寫《需貨申請單》（2）《需貨申請單》經事業部3）由銷售經理審核《銷售合同》和《需貨申請表》 \x0d\x0d\ 3）由銷售人員根據銷售經理審核的《銷售合同》和《需貨申請表》 \x0d\x0d\ 3工作人員根據銷售經理審核的《需貨申請單》開具《銷售（3）由銷售經理根據銷售經理審核的《需貨申請單》開具《銷售入庫單4）庫管員辦理入庫手續（5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售部存檔（6）銷售部將《客戶確認單》交銷售部存檔、回款流程（1）業務員打電話要錢（2）業務員填寫收款申請單（3）業務員和財務部確認（4）反饋給客戶（5）客戶回款（6.開票流程（1）業務員填寫開票申請單（2）業務員核對（3）財務部開票（4）發貨客戶簽字（7、售後服務流程（1）收到客戶售後服務申請、2）銷售人員填寫 "售後服務申請表 "並發送給技術部 3）技術部與客戶溝通 4）技術部對售後服務的處理情況、將處理結果反饋給銷售經理和內部銷售人員（5）內部銷售人員與其銷售人員進行內部溝通（x0d\\x0d\ 8、Return （Exchange） process\x0d\1) The customer submits the request, the salesman report to the sales branch manager for confirmation\x0d\2) the salesman verifies the name、x0d\\x0d\ 3）由銷售員配合技術部門鑒定退（換）貨產品的真偽（x0d\\x0d\ 4）由銷售分部將核實後的 "退貨明細 "即是紅（需貨申請單）交銷售經理審核 5）由銷售人員根據審核後的 "退貨明細 "開具紅 "銷售缺貨單 "並將第二聯交銷售（6）庫管辦理退（換）貨手續 3、銷售部管理制度 1、對所轄區域的所有經銷商、終端用戶、競爭對手的產品結構和銷售情況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌 2、銷售員不能私自收取經銷商的貨款、如遇特殊情況必須收款時應及時將款項匯回公司（x0d\\x0d\ 3、業務員在推廣工作過程中產生的銷售費用應提前向銷售經理請示（x0d\\x0d\ 4、銷售員不得擅自與客戶進行超出常規的商務談判，超出常規的條款和價格應事先征得銷售部經理的同意，並由銷售部經理指導談判過程（x0d\\x0d\ 5、對於客戶提出的任何特殊費用（如市場推廣費用、臨時用工等費用）要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾 6、特殊費用在最終以何種形式支付必須向公司領導說明後方可執行。違反規定造成損失的，由責任人賠償損失 \x0d\x0d\ 7、正式《銷售合同》形成後，如無正當理由，銷售內勤應在壹個工作日內組織貨物發運 \x0d\x0d\ 8、銷售內勤要開具與貨物內容相符的銷售單據，銷售單據的內容要詳細準確。因發票內容不正確或錯誤造成的損失，銷售人員將負責賠償 9、銷售人員對用戶的收貨憑證或送貨憑證應妥善保存，不得遺失。向用戶寄送的發票和收回的支票、匯票要登記標識收據。所有與用戶的合同、賬目、交易清單等都應分類整理保存，業務員不得私自保管。\10、所有缺貨申請和開票申請銷售內勤應及時歸檔 11、銷售內勤應每天向財務部了解資金回籠情況、並及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯賬、壞賬的發生（x0d\x0d\ 12、對於收到的支票、本票、銀行匯票銷售內勤要在當天將相關票據交財務部簽收（x0d\x0d\ 13、業務員應在每年的 6 月底和 12 月底與客戶核對往來賬目，並將核對結果上報銷售經理，同時通知公司財務部（x0d\\x0d\ 14、對於現場售後服務無法解決的問題，業務員應及時向銷售經理匯報，由銷售經理向公司主管領導申請協調解決（x0d\\\\x0d\ 15、銷售內勤應在每月 5 號前將本部門的所有情況上報、將本部門1月份的所有《銷售合同》原件編號整理成冊 \x0d\x0d 16、銷售部必須按照公司的要求及時、準確地上報以下報表（1）周工作計劃表（2）月工作計劃表\3) Weekly Statistical Table of Sales Situation （每周銷售情況統計表） 4) Monthly Statistical Table of Sales Situation （每月銷售情況統計表） 5) Weekly Statistical Table of Salesman's Work （每周銷售員工作統計表） 6) Monthly Statistical Table of Salesman's Work （每月銷售員工作統計表7) 每周市場情況統計表 8) 每月市場情況統計表 9) 經銷商進貨情況統計表\10) 區域銷售情況統計表 11) 每月經銷商管理情況匯總表 12) "目標客戶基本情況統計表" 17、違反以上規章制度的，視情節處以10-100元的罰款（x0d\\x0d\I.為了更好地宣傳、推廣和銷售公司產品以及進壹步提升公司形象，提高銷售工作效率，特制定本流程和制度。所有銷售人員及相關人員應根據本流程和制度開展工作。銷售部經理應對所屬銷售人員進行考核和管理。\銷售經理職責 1、負責完成銷售任務。\2、負責完成回報率。\3、負責本部門員工制度的執行。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的處罰和獎勵。\4.負責本部門員工的專業知識學習和培訓。每周定期組織討論和研究上周發生的關鍵業務和技術問題。\5、負責本部門辦公設備和車輛的使用和管理。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲意見。\6、負責制定年度工作計劃、月工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，並負責監督計劃的執行和完成情況。如在具體實施過程中遇特殊情況需變更計劃，應及時向公司分管領導提出建議。\7、對本部門的工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門員工出現的壹切問題負連帶責任。\2、銷售部工作流程 1、拜訪新客戶和回訪老客戶流程 1）業務員按照銷售考核指標設計和計劃自己個人的月度、2）業務員在每周六上午的工作例會上向銷售經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃，並接受銷售經理的指導、3）業務員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪和回訪（4）在拜訪和回訪結束後應如實記錄並正確填寫 "客戶基本信息"。5）業務員在每周六上午的例會上將拜訪和回訪信息交給銷售經理 6）銷售經理要對業務員的工作予以指導和安排（x0d\\x0d\ 2、產品報價、招投標流程（x0d\x0d\ This process is mainly for the outsourcing of the product and the government agricultural management department unified procurement of products\ 2）該流程主要是針對外包的產品和政府農業管理部門統壹采購的產品（x0d\x0d\ 4）業務員將拜訪和回訪信息反饋給銷售經理。產品統壹采購的管理 1）業務員在接到用戶的詢價或招標信息後第壹時間上報部門經理，由部門經理決定是否參與比價或招標（重大比價或招標需向公司領導請示） 2）對用戶的詢價或招標信息進行整理（如有必要、3) 技術部協助和支持疑難產品型號和技術參數的確定（如有必要，由采購部和技術部協助） \x0d\\3) 技術部協助和支持疑難產品型號和技術參數的確定（如有必要，由采購部和技術部協助） \x0d\\\\x0d\4) 采購部對原材料的采購價格和關鍵產品的交貨時間進行調研5）銷售經理審核最終報價或標書（重大比價或招標需向公司領導請示），確認最終報價或標書後方可打印 \x0d\\x0d\ 6）制作正式報價單或標書、裝訂成冊並加蓋公章後送去參加比價或競標 3、商務談判和簽訂合同的過程（1）業務員在向客戶報價或競標、2）業務員在與客戶進行商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需直接向公司領導匯報） \x0d\x0d\ 3）偏離原報價或投標文件的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認4）待銷售部經理或公司領導確認所有問題後方可簽訂銷售合同（5）正式的銷售合同經銷售經理確認後由銷售文員當日存檔（6）對於不能簽訂正式銷售合同的客戶或客戶電話/傳真通知的訂單必須經銷售經理確認（如有必要、向公司領導匯報）後方可執行 \x0d\x0d\ 4、發貨流程（1）銷售文員或事業部銷售人員根據《銷售合同》填寫《需貨申請單》（2）《需貨申請單》經事業部3）由銷售經理審核《銷售合同》和《需貨申請表》 \x0d\x0d\ 3）由銷售人員根據銷售經理審核的《銷售合同》和《需貨申請表》 \x0d\x0d\ 3工作人員根據銷售經理審核的《需貨申請單》開具《銷售（3）由銷售經理根據銷售經理審核的《需貨申請單》開具《銷售入庫單4）庫管員辦理入庫手續（5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售部存檔（6）銷售部將《客戶確認單》交銷售部存檔、回款流程（1）業務員打電話要錢（2）業務員填寫收款申請單（3）業務員和財務部確認（4）反饋給客戶（5）客戶回款（6.開票流程（1）業務員填寫開票申請單（2）業務員核對（3）財務部開票（4）發貨客戶簽字（7、售後服務流程（1）收到客戶售後服務申請、2）銷售人員填寫 "售後服務申請表 "並發送給技術部 3）技術部與客戶溝通 4）技術部對售後服務的處理情況、將處理結果反饋給銷售經理和內部銷售人員（5）內部銷售人員與其銷售人員進行內部溝通（x0d\\x0d\ 8、Return （Exchange） process\x0d\1) The customer submits the request, the salesman report to the sales branch manager for confirmation\x0d\2) the salesman verifies the name、x0d\\x0d\ 3）由銷售員配合技術部門鑒定退（換）貨產品的真偽（x0d\\x0d\ 4）由銷售分部將核實後的 "退貨明細 "即是紅（需貨申請單）交銷售經理審核 5）由銷售人員根據審核後的 "退貨明細 "開具紅 "銷售缺貨單 "並將第二聯交銷售（6）庫管辦理退（換）貨手續 3、銷售部管理制度 1、對所轄區域的所有經銷商、終端用戶、競爭對手的產品結構和銷售情況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌 2、銷售員不能私自收取經銷商的貨款、如遇特殊情況必須收款時應及時將款項匯回公司（x0d\\x0d\ 3、業務員在推廣工作過程中產生的銷售費用應提前向銷售經理請示（x0d\\x0d\ 4、銷售員不得擅自與客戶進行超出常規的商務談判，超出常規的條款和價格應事先征得銷售部經理的同意，並由銷售部經理指導談判過程（x0d\\x0d\ 5、對於客戶提出的任何特殊費用（如市場推廣費用、臨時用工等費用）要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾 6、特殊費用在最終以何種形式支付必須向公司領導說明後方可執行。違反規定造成損失的，由責任人賠償損失 \x0d\x0d\ 7、正式《銷售合同》形成後，如無正當理由，銷售內勤應在壹個工作日內組織貨物發運 \x0d\x0d\ 8、銷售內勤要開具與貨物內容相符的銷售單據，銷售單據的內容要詳細準確。因發票內容不正確或錯誤造成的損失，銷售人員將負責賠償 9、銷售人員對用戶的收貨憑證或送貨憑證應妥善保存，不得遺失。向用戶寄送的發票和收回的支票、匯票要登記標識收據。所有與用戶的合同、賬目、交易清單等都應分類整理保存，業務員不得私自保管。\10、所有缺貨申請和開票申請銷售內勤應及時歸檔 11、銷售內勤應每天向財務部了解資金回籠情況、並及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯賬、壞賬的發生（x0d\x0d\ 12、對於收到的支票、本票、銀行匯票銷售內勤要在當天將相關票據交財務部簽收（x0d\x0d\ 13、業務員應在每年的 6 月底和 12 月底與客戶核對往來賬目，並將核對結果上報銷售經理，同時通知公司財務部（x0d\\x0d\ 14、對於現場售後服務無法解決的問題，業務員應及時向銷售經理匯報，由銷售經理向公司主管領導申請協調解決（x0d\\\\x0d\ 15、銷售內勤應在每月 5 號前將本部門的所有情況上報、將本部門1月份的所有《銷售合同》原件編號整理成冊 \x0d\x0d 16、銷售部必須按照公司的要求及時、準確地上報以下報表（1）周工作計劃表（2）月工作計劃表\3) Weekly Statistical Table of Sales Situation （每周銷售情況統計表） 4) Monthly Statistical Table of Sales Situation （每月銷售情況統計表） 5) Weekly Statistical Table of Salesman's Work （每周銷售員工作統計表） 6) Monthly Statistical Table of Salesman's Work （每月銷售員工作統計表7) 每周市場情況統計表（x0d\x0d\ 8) 每月市場情況統計表（x0d\x0d\ 9) 經銷商進貨情況統計表（x0d\\\\x0d\10) 《區域銷售情況統計表》（x0d\\x0d\ 11) 《月度經銷商管理情況匯總表》（x0d\\x0d\ 12) 《目標客戶基本情況統計表》（x0d\\\\x0d\ 17、對違反以上規章制度的，視情節處以10-100元的罰款。