壹、流程名稱：走麻藥渠道的特種藥品采購流程
二、流程編號：GYGFC-MY-018
三、流程目的：
明確從麻藥采購員與供應商簽訂購貨合同、供應商發貨、物流公司入庫、質管部驗收、財務部記賬、付款的整個過程
四、流程目標：
麻藥采購員嚴格按走麻藥渠道的特種藥品的采購流程進行采購
五、流程負責人：
直接負責人：麻藥采購員；間接負責人：物流公司、質管部、財務部
六、流程描述：
麻藥部采購員根據SFDA的要求和銷售市場的需要，與供應商不定期簽訂購貨合同，壹式四份，同時在系統中自動生成收貨通知單，物流公司根據電子合同及收貨通知單準備收貨；
供應商收到麻藥部轉采購員轉來的合同確認後蓋章，留存兩份，其余兩份寄回麻藥部；
麻藥部采購員收到合同後，壹份代國家食品藥品監督管理局存檔備案，壹份公司存檔；
供應商執行合同，將貨送到物流公司倉庫，將出廠藥檢報告交物流公司，將增值稅發票寄采購員；
物流公司收貨並留存出廠藥檢報告，質管部驗收人員對到貨進行驗收後，填寫到貨驗收記錄單兩份，壹份留存，另壹份轉交麻藥部采購員；
麻藥部采購員將增值稅發票的抵扣聯轉交財務部，財務部到稅務局進行認證；
麻藥部 采購員收到到貨驗收記錄單後打入庫單兩份，入庫單存根聯與到貨驗收單壹起存檔，入庫單記賬聯轉交財務部記賬；增值稅發票聯待日後付款時轉財務部付款、記賬；
采購付款執行藥品采購付款流程。
七、流程文件、表單
《購貨合同》、《到貨驗收記錄單》、《入庫單》
八、業務風險
沒有檢查出不合格的藥品
九、流程控制點
動作5 防範問題：沒有檢查出不合格的藥品
控制手段：質管部驗收員進行檢驗
控制依據：GSP及公司相關制度的規定