1.選擇開具發票的軟件。
2、根據采購的品種，設置采購和發貨的明細賬。
3.從先進先出法、加權平均法和移動加權平均法中選擇壹種成本核算方法。
4.每月進行實物盤點，做好盤點表，然後根據實際盤點數據調整賬面數據。
5.建立完善的庫存管理系統和進銷存流程。
6、根據每月庫存和采購、銷售數據進行分析。
擴展數據
進銷存會計工作:
1，工程部門訂單(提供各項目生產訂單，加工部門，原材料采購和對外加工訂單)。
2、計劃部門安排采購時，根據倉庫庫存和生產進度向采購部提供技術部門生產需要采購的材料清單，主要材料和輔助生產材料必須註明每個項目要采購，方便成本核算工作。
3、采購部采購，采購部要逐級監督檢查各部門需要采購的主材、輔材是否有標明用於哪個項目，采購需求是否合理。有上級領導批準簽字嗎？采購訂單要註明屬於哪個供應商，單位要標準化，因為在成本核算中涉及到這個單位換算真的很重要。
4.在供應鏈部門，倉庫要根據采購訂單入庫，並關註各部門的領料需求，做好單位換算。物料入庫時，要註明來自哪個供應商，並督促各部門領料，是否按需求領料，有無超單領料。
必須明確說明領料的目的是用於哪個項目。要保證材料有賬，料賬相符。倉庫每天要做好進銷存工作，交給成本會計。
5、生產部門，每日向成本會計提供各項目的生產人員、生產工時、生產規格和生產數量。生產部門完成的半成品應在當天記錄在倉庫中。發貨是半成品，需要先買單再買單。
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