2.日常操作必須嚴格按照倉庫管理規定進行。庫管員必須及時對當天發生的業務逐壹登記，以保證材料進出和平衡數據的正確性。及時登記賬號，確保賬賬相符。
3、做好各種材料和產品的日常核銷工作，倉庫保管員必須定期檢查和清點各種庫存材料，並做到帳、物、卡相符。必須定期檢查和記錄每種鑄造材料的單位重量，如有變化應及時向領導匯報，以便及時調整。
4.生產車間必須根據生產計劃和倉庫庫存合理確定采購數量，嚴格控制各類物料的庫存；庫管員必須定期整理各種存貨，對儲存期長、過期失效的不良存貨要編制月報表，提交領導和財務人員。
二、倉儲管理
1.材料入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單和檢驗合格證辦理入庫手續；拒絕不合格或不完整的物料入庫，杜絕只缺發票或出庫時貨物入庫的現象。
2.入庫時，倉庫管理員必須檢查材料的數量、規格、證書和其他項目。發現物資數量、質量、證件不全的，不予辦理入庫手續。所有未辦理入庫手續的物料作為待檢物料放在待檢區，所有檢驗不合格的物料退回放在暫存區，同時必須通知經辦人員在短時間內處理。
3.材料收據的填寫必須正確和完整。供應商名稱應填寫全稱，並與送貨單壹致。還應註明鑄造材料收據的單重和總重。材料入庫單必須由庫管員和經手人簽字，且字跡清晰。每批材料的總入庫金額必須與發票上的金額壹致。
三、出庫管理
1，各種材料，原則上先進先出法。物料(包括原材料和半成品)出庫時，必須辦理出庫手續，車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統壹領取，領料人員憑車間主任或計劃員簽發的流程單或有關憑證從倉庫領料，領料人員和庫管員應核對品名、規格、數量、質量後方可發放。庫管員應開具領料單，由領料人簽字，登記入卡。
2.成品出庫時，必須由銷售部門出具銷售出庫單，倉庫管理人員將貨物連同加蓋財務出庫印章、銷售部門負責人簽字的出庫單壹起出庫，並進行登記。
3.月末結賬前，庫管員要做好與車間及相關部門的物料進出銜接工作，各相關部門的計算口徑要壹致，以保證成本核算的正確性。
4、盤點中發現的問題和差錯，應及時查明原因，並做出相應處理。如遇短缺，需報廢時，必須按審批程序經領導審批後處理，否則不允許自行調劑。如遇材料短缺或質量問題(如過期、受潮、生銹或損壞等)。)，應當及時以書面形式向有關部門報告。
四、車間和工具管理
1.倉庫內收集的工具應進行登記，用後及時歸還並登記。生產車間常用的工具應妥善保管，以免丟失。車間領導有責任和義務去管理。
2.損壞的工具應向倉庫保管員報告，填寫損壞清單，註明損壞原因，分清責任進行處理。
3.生產車間的所有物品都要按照劃分的區域擺放，區域內不能有不壹致的零件。廢品應及時清理，保持車間清潔。
五、倉庫管理員要有強烈的責任心，堅守崗位，不能無故離職。及時處理和協調突發事件，確保生產順利進行，防止事故發生。
倉庫管理工作流程
成品入庫管理流程1。倉庫根據批準的采購訂單內容準備成品入庫單。2.制造商交付的貨物到達後，制造商應向收貨倉庫管理員提供交貨清單，清單上應清楚地顯示交貨單位名稱、交貨單位的印章或經辦人的簽名、貨物的名稱、規格、數量和采購訂單號。收貨倉庫保管員將根據相應的采購訂單檢查交貨清單。不壹致的就拒之門外。符合要求的庫管員憑送貨單和采購訂單驗收貨物。當收貨數量大於訂貨數量時，倉庫主管在征得市場部同意並得到市場部主管人員的書面通知後，方可超量收貨。3.庫管員正確收貨後，應在送貨單上簽字，並加蓋收貨專用章，壹份留給自己，另壹份留給對方。4.倉庫保管員將在電腦上發出采購訂單，由倉庫主管確認。打印采購訂單壹式三份，經倉庫主管、倉管員簽字並加蓋收貨專用章後，第壹份自己留存，第二份連同發貨單位的發貨清單交財務，第三份同時交財務。5.維修後的產品返回倉庫，根據相應的采購退貨單進行收貨。庫管員核實貨物清單無誤後，在電腦上開具采購退貨單，註明原采購退貨單編號，經倉庫主管審核後生效。成品發貨管理流程1。倉庫主管根據市場部發來的銷售訂單備貨並做好記錄，將備好的貨物清單交質檢部檢查。質檢部將合格的成品裝箱，在電腦上填寫裝箱單，並對裝箱單進行審核。在每個包裝箱裏放壹份裝箱單。包裝好的成品分類放入相應的倉庫儲存區。2.質檢部門會將裝箱單匯總，導出為未審批的銷售單，等待營銷總監審核發貨。3.庫管員根據客戶持有的蓋章銷售單和電腦中對應的倉單(針對批發商)或倉單調撥單(針對加盟商)發貨。打印出倉單或調撥倉單壹式兩份，由庫管員、倉庫主管和客戶簽字，客戶壹份，倉庫壹份。4.市場部1業務流程。市場部將客戶傳真過來的銷售訂單輸入電腦，銷售訂單由市場總監審核。查詢當前倉庫庫存。如果您需要向制造商下訂單，請將銷售訂單導出為采購訂單，並對其進行檢查。如果倉庫有貨，不需要向廠家下單，銷售訂單會發送到倉庫，由倉庫提貨包裝。2.在收到倉庫未審核的銷售訂單(從裝箱單匯總)後，市場部總監將確認客戶的付款余額狀況。如果客戶有足夠的付款余額，銷售訂單就會被審核(審核後的銷售訂單會自動生成壹張倉單(針對批發客戶)或壹張倉單調撥單(針對加盟商)到倉庫，倉庫根據倉單或倉單調撥單發貨。)。如果客戶的付款余額不足，請等待客戶的付款到達，然後再審核銷售訂單。3.批準的銷售表格打印壹式三份，並簽名蓋章。存根第壹聯自己保存，第二聯交財務部，第三聯交客戶。4.市場部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，向加盟商提出補貨和調配的建議。5.分析分公司和自營店的庫存和銷售情況。如果需要補貨，開壹張中轉倉單，把總公司倉庫的貨物轉到分公司和門店。如果有必要在分公司或專賣店之間轉移貨物，請開具轉移單。市場營銷部總監應審核轉讓單。審批後的調撥單自動生成入庫入庫單和出庫入庫單，並發送到相關倉庫。相關倉庫收發貨物。6.市場部對分公司、專賣店退回的銷售訂單進行審核，減少相應庫存，增加應收賬款。7.市場部對加盟商寄回的銷售倉單進行審核，以減少加盟商的庫存。8.市場部審核分公司和加盟商發回的調撥倉單，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。9.市場部審核分店和加盟商發回的盤點單，調整分店和加盟商的倉庫庫存。10，市場部將貨品信息發送給各分公司和加盟商。倉庫庫存流程1。存貨準備倉庫主管將未自行編碼的存貨的補充編碼通知支持中心，並通知相關部門填寫相關單據處理表外物資。市場部、鞋部、服裝部通知廠家、客戶在盤點日停止收發貨物。財務部將對最近批準生效的文件進行盤點。倉庫主管組織倉庫人員將貨物分區域擺放，將庫存分為成品區、輔料區、待檢成品區、不良品區、臺面輔料區、樣板鞋六個區域，分別得出實際庫存情況。2.列個清單。倉庫主管組織倉庫人員進行初盤點，指派1人作為組長分別到六大盤點區域，兩人配合。用庫存表記錄初始結果。倉庫主管與其他四名員工組成復檢小組，對初步結果進行復檢，倉庫自查差異原因。倉庫主管將初始庫存數據輸入計算機，打印庫存清單並提供給財務部。財務部組織公司人員組成盤點繪制小組，兩人為1組，對各大區進行盤點繪制。繪圖人員從實物中抽取20%檢查原始數據，從原始數據中抽取30%繪制實物。要求出圖量占總庫存的50%。如果發現任何差異，倉庫主管應重新檢查並糾正原始數據。差錯率高於1%，倉庫主管重新整理該區域貨物。復檢合格的盤點單由財務部審核，打印壹式兩份，由倉庫主管和財務主管簽字，各持1份。3.盤點後期，倉庫主管將審核後的盤點單導出為倉單和倉單，計算機自動生成盤盈盤虧單。倉庫主管將查明庫存剩余和庫存損失的原因，並將庫存盤點匯總表和差異原因查找報告提交財務主管審批。財務部根據審批結果審核存貨利潤表和盤虧表，調整存貨賬戶。4、盤點其他規定盤點工作要求每月進行壹次，時間為月末最後2天。前壹天晚上8點至第二天中午，完成初試和復試工作，下午進行圖紙工作。參與盤點工作的人員必須認真負責，貨物的重量和單位必須規範統壹；名稱、貨號、規格必須清晰；數量必須是實物數量，真實準確；絕對不允許重復或遺漏托盤。因人為失誤導致庫存數據不真實，責任人應承擔過失責任。對實物責任人未按商品要求收發保管財物造成的損失，實物責任人應承擔經濟賠償責任。
參考資料:
中國納稅網