跨區域涉稅事項操作指引預繳、反饋篇
(適用於跨區域經營地廣東省外及深圳市企業)(壹)以跨區域報驗戶身份登錄
1.選擇跨區域報驗戶身份，按提示依次輸入納稅人識別號、註冊手機號碼、密碼進行登錄。 請註意:若當前登錄電局賬號的實名信息與該報驗戶在金三稅務登記的法人、財務負責人、辦稅員、報驗登記辦稅員判斷均不壹致的，點擊登錄則提示“輸入的納稅人識別號和登錄賬號不存在綁定關系，不能辦理該報驗戶的業務” 2.登錄後請按提示框“請選擇跨區域涉稅事項報驗信息”，輸入跨區域涉稅事項報驗管理編號，再依次選擇對應的行政區劃、主管稅務機關，然後先點擊查詢，再點擊選擇。 3.進入界面後請選擇所需要申報的稅款所屬期起和稅款所屬期止。(二)依次申報稅種
01
增值稅及附加稅預繳申報(建築服務類)
(1)點擊選擇左側的跨區域涉稅事項辦理，然後再選擇序號2的增值稅及附加稅預繳申報(建築服務類)，點擊我要申報，根據彈出的彈窗，先確認主管稅務機關之後，再根據實際情況選擇是否為壹般納稅人。
(2)進入增值稅及附加稅預繳表頁面後，請選擇是否適用壹般計稅方法，根據表格填寫項目編號、項目名稱，並依次選擇廣東省、xx市、xx區、xx鎮，填寫項目詳細地址，最後在建築服務對應欄目填寫本次需預繳增值稅的含稅銷售額。
(3)完成增值稅預繳稅款表後，請點擊附加稅費情況表進行核對城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加。
註:如有分包款差額扣除請填寫扣除金額，並點擊左上角附送資料報送上傳相關文件。單個文件大小限制為20M，發票較多或合同較多請合並到同壹文檔中再進行上傳，推薦上傳PDF版本。上傳合同需含有合同項目、合同金額、合作企業、企業公章等主要頁面)(4)完成填寫申報單、附送資料報送後，請點擊右上角保存、提交，系統將會彈出申報成功頁面。
02
企業所得稅預繳申報
(1)回到首頁左側選擇跨區域涉稅事項辦理，選擇序號為3的企業所得稅預繳申報，進入企業所得稅預繳表後根據表格填寫項目名稱、項目金額，並根據實際情況選擇預繳期(按月或按季)，填寫當期預繳實際經營收入。
(2)核對當期預繳稅款確認無誤後選擇銀聯繳款。
03
印花稅申報
(1)回到首頁選擇序號5的財產和行為稅納稅申報表，點擊我要申報，進入申報頁面後選擇“按次申報”，並點擊右上角的下壹步。
(2)勾選印花稅之後，按照提示進行稅源采集，點擊確定後，請選擇新增稅源。
(3)印花稅稅源明細表中完成按次申報的信息填寫後(如下圖(3-1))，點擊保存(如下圖(3-2)、圖(3-3))。
圖(3-1) 圖(3-2)、圖(3-3) 保存成功(4)保存稅源信息之後，根據提示跳轉申報。
(5)完成填寫申報單、附送資料報送後，請點擊右上角申報、確定。
(三)清繳稅款
1.申報成功後點擊清繳稅款進入清繳稅款界面，查看是否有數據，如暫時還未存在數據則靜待工作人員審核後再核對進行稅款清繳。 2.核對稅額並繳款。註:稅款較大可進行分次勾選進行分次清繳稅款，也可以在實繳金額列進行修改拆分稅款進行清繳。 3.進入界面後請選擇所需要申報的稅款所屬期起和稅款所屬期止。(四)開具電子稅票(稅收完稅證明)
1.繳款後點擊電子稅票，頁面跳轉後選擇稅款所屬期起止，選擇後點擊查詢。 2.勾選已繳款項後請點擊打印，可進行保存、打印稅收完稅證明。 各稅種申報預繳完畢後，針對壹些疑問， 我來敲黑板啦!!! 為什麽現在跨區域涉稅事項預繳中不能選擇個人所得稅(建築工程帶征0.4%)進行申報? 答:目前異地建築異地建築企業個人所得稅申報模塊已關閉，納稅人預繳申報時不能選擇核定征收，只能全員全額明細申報。如為第壹次報驗預繳或前期未進行過全員全額明細申報的的異地企業需到前臺窗口進行稅費種認定、得到下載密碼後，自行到自然人扣繳客戶端進行全員全額明細申報。 報驗提交後以跨區域報驗戶身份重新登錄並輸入跨區域涉稅事項管理編號等信息但是查詢不到該《跨區域涉稅事項報告表》? 答:由於跨區域涉稅事項報驗登記業務需要後臺人工審核，因此需要壹定的時間，請耐心等待。 完成增值稅和附加稅預繳申報後，在我要繳款找不到應繳納的增值稅和附加稅稅款? 答:由於跨區域增值稅和附加稅預繳申報需要後臺人工審核，因此需要壹定的時間。 在我要繳款切換了支付方式或者支付失敗需要重新支付時，發現找不到應繳納的稅款? 答:以上情況需要後臺人工處理交易失敗的記錄方可重新發起支付，如遇這種情況可致電外地經營地主管稅務機關熱線咨詢電話進行咨詢解決。 同壹用戶在辦理A、B兩家不同的企業的預繳業務時，存在兩家企業的納稅人識別號和納稅人名稱交叉混淆? 答:以上情況為後臺數據錯誤，請關閉瀏覽器再重新登錄。 跨區域涉稅事項情況反饋(壹)請點擊事項辦理進入跨區域涉稅事項情況反饋界面，再點擊我要申請，然後請點擊確定、下壹步。
(二)填寫跨區域涉稅事項信息反饋表中跨區域涉稅事項管理編號和帶*號的信息，並點擊如下圖所示的增加按鈕，根據實際情況填寫外出經營情況，填寫無誤後請點擊右下角下壹步，跳轉到提交頁面根據實際情況是否上傳資料，並點擊右下角的提交按鈕，等待後臺工作人員審核完畢，這樣整個跨區域涉稅事項信息反饋流程就已經辦理完畢。