註意：每張報銷單只能填寫壹種費用，原始單據粘貼在費用報銷單下面，收據和發票的單據要分開。
費用報銷的內容應以費用發票的內容為準。例如：
1、汽油發票，報銷內容寫：車輛汽油費。
2、辦公用具發票，報銷內容要寫：購買辦公用品。
3、住宿費發票，報銷內容寫：員工出差住宿費。
4、餐費發票，報銷內容寫：業務招待餐費。
擴展：
1、報銷單據的審核
1）費用報銷單據由經辦人簽字，各部門負責人簽字。
2）財務部經理應在收到報銷單據的壹個工作日內，對費用報銷進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標準的，由審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期，報總經理審批報銷。
3）經審核報銷單據不符合費用開支標準或有其他問題，且報銷人無法提供總經理審批報告的，審核人應退回報銷單據。
2、費用的支付
1）根據審批手續齊全的報銷單到財務部出納處簽收報銷費用。
2）單價在2000元以下的費用報銷，由出納以現金支付。
3）單價在2000元以上的報銷費用，原則上由出納憑支票支付，特殊情況可報財務部經理批準後，以現金支付。
4）定額備用金借款前發生的費用，由出納辦理定額備用金手續。
參考資料：