1.采購訂單時，采購部門要仔細審核庫存數量，確保銷售是固定的。
2.采購部審核訂單時，應根據公司實際情況核對采購數量，防止庫存積壓和滯銷。
3.訂單錄入後，采購部會通知供應商發貨時間，並及時通知倉庫。
4.貨物從生產廠家交付到倉庫時，收貨人必須嚴格仔細地檢查貨物的外包裝是否完好。如有破損，原包裝過短，臨近保質期等。收貨人必須拒絕收貨，並及時向采購部報告；如收貨人未能及時驗貨，因貨損、原廠產品短缺、臨近到期而造成的經濟損失由收貨人承擔。
5.收貨人在確認貨物外包裝完好後，必須根據有關單據:訂單和隨附單據，核實所購貨物的名稱、等級、數量、規格、金額、單價和有效期限，然後入庫。如單據與實物不符，應及時向采購部反映；所購貨物未經驗收入庫，貨票不符，由此造成的損失由收貨人承擔。
6、倉儲商品在搬運過程中，必須按照商品包裝上的標識進行；堆垛時，應根據倉庫堆垛距離的要求和先進先出的原則進行。不按規定操作的，由此造成的貨物損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須經收貨人和倉庫管理員核對簽字，做到帳貨相符。貨物驗收無誤後，倉庫管理員根據驗收單及時記賬，記錄名稱、數量、規格、入庫時間、單據號、驗收人、庫存單位等。對貨物進行詳細清點，以確保帳貨相符。如不按本制度進行驗收，造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。
8.按接收流程傳遞文件時，每個環節不得超過壹個工作日。
二、商品出庫流程
1.業務部門發出出庫單或調撥訂單，或者采購部門發出退貨單。單據上應註明產地、規格、數量等。
3.倉庫收到上述單據後，必須認真核對、核實出庫貨物的實物明細，然後簽收出庫，否則造成的經濟損失由當事人承擔。
4.出庫時要分清實物負責人和承運人的責任。貨物出庫時，雙方應仔細核對品名、數量、規格等。貨物的出庫以及外包裝的完好，並明確交接手續。貨物出庫後如有損壞，責任由承運人承擔。
5.貨物出庫後，倉庫管理員應根據正式的發貨憑證，在當天進行核銷，清點貨物余額，確保帳貨相符。
6.單據按裝運流程傳遞時，每個環節不得超過壹個工作日。
倉庫管理系統
1，商品堆碼要科學規範，本著安全第壹，方便取用，節約倉容的原則。倉庫之間的區域要合理規劃，要畫出主幹道和支路，堆碼標誌要明顯，要有序號。
2、合理安排商品，商品分類存放。貨物入庫驗收後，應根據貨物的性能、特點和儲存要求，安排合適的儲存場所，做到分區、分倉、分類儲存和管理。
3.儲存在同壹倉庫的貨物必須具有壹致的性能、壹致的維護措施和相同的滅火方法。嚴禁將相互沖突、有汙染、有異味的物品，以及不同保養措施和滅火方法的物品混放在壹起存放。倉庫不能存放危險品、毒品和放射性物品。
4、對入庫貨物進行驗收，建立倉庫明細賬，有效管理臺帳，分類管理。
5、經常檢查物品，對長期存放、損壞的物品應及時上報有關部門進行處理。
6、商品入庫和出庫時間必須遵循先進先出的原則，否則如過期造成經濟損失，必須由倉庫管理員承擔。
7、倉庫儲存的貨物還應註意防火、防盜、防潮、防鼠等工作，否則造成的經濟損失必須由責任人承擔。
商品借貸管理流程
1.因工作需要或結算等特殊原因需要將貨物借出倉庫時，經辦人必須寫出借出申請，寫明歸還或結算時間，經業務經理批準簽字後，方可借出。
2.倉庫管理員接到申請後，應檢查核實所借物品的名稱、數量、規格、單價、金額等相關內容，並與借用人簽字確認物品無誤、完好後，方可借出。倉庫管理員必須根據借款申請表在賬簿上做記錄。
3.借出的物品必須在約定的時間內歸還或結清。
4.借出的貨物不得跨月結算或歸還。
5.歸還貨物時，倉庫管理員必須根據借出申請單清點和檢查借出的貨物。如果貨物與貸款明細壹致，貨物沒有損壞，可以入庫核銷。如果貨物短缺或損壞，借款人將根據有關規定進行賠償。沒有流程圖，但是有倉庫管理工作流程。根據倉庫管理工作流程自己做壹個流程圖！
倉庫管理工作流程
成品入庫管理流程1。倉庫根據批準的采購訂單內容準備成品入庫單。2.制造商交付的貨物到達後，制造商應向收貨倉庫管理員提供交貨清單，清單上應清楚地顯示交貨單位名稱、交貨單位的印章或經辦人的簽名、貨物的名稱、規格、數量和采購訂單號。收貨倉庫保管員將根據相應的采購訂單檢查交貨清單。不壹致的就拒之門外。符合要求的庫管員憑送貨單和采購訂單驗收貨物。當收貨數量大於訂貨數量時，倉庫主管在征得市場部同意並得到市場部主管人員的書面通知後，方可超量收貨。3.庫管員正確收貨後，應在送貨單上簽字，並加蓋收貨專用章，壹份留給自己，另壹份留給對方。4.倉庫保管員將在電腦上發出采購訂單，由倉庫主管確認。打印采購訂單壹式三份，經倉庫主管、倉管員簽字並加蓋收貨專用章後，第壹份自己留存，第二份連同發貨單位的發貨清單交財務，第三份同時交財務。5.維修後的產品返回倉庫，根據相應的采購退貨單進行收貨。庫管員核實貨物清單無誤後，在電腦上開具采購退貨單，註明原采購退貨單編號，經倉庫主管審核後生效。成品發貨管理流程1。倉庫主管根據市場部發來的銷售訂單備貨並做好記錄，將備好的貨物清單交質檢部檢查。質檢部將合格的成品裝箱，在電腦上填寫裝箱單，並對裝箱單進行審核。在每個包裝箱裏放壹份裝箱單。包裝好的成品分類放入相應的倉庫儲存區。2.質檢部門會將裝箱單匯總，導出為未審批的銷售單，等待營銷總監審核發貨。3.庫管員根據客戶持有的蓋章銷售單和電腦中對應的倉單(針對批發商)或倉單調撥單(針對加盟商)發貨。打印出倉單或調撥倉單壹式兩份，由庫管員、倉庫主管和客戶簽字，客戶壹份，倉庫壹份。4.市場部1業務流程。市場部將客戶傳真過來的銷售訂單輸入電腦，銷售訂單由市場總監審核。查詢當前倉庫庫存。如果您需要向制造商下訂單，請將銷售訂單導出為采購訂單，並對其進行檢查。如果倉庫有貨，不需要向廠家下單，銷售訂單會發送到倉庫，由倉庫提貨包裝。2.在收到倉庫未審核的銷售訂單(從裝箱單匯總)後，市場部總監將確認客戶的付款余額狀況。如果客戶有足夠的付款余額，銷售訂單就會被審核(審核後的銷售訂單會自動生成壹張倉單(針對批發客戶)或壹張倉單調撥單(針對加盟商)到倉庫，倉庫根據倉單或倉單調撥單發貨。)。如果客戶的付款余額不足，請等待客戶的付款到達，然後再審核銷售訂單。3.批準的銷售表格打印壹式三份，並簽名蓋章。存根第壹聯自己保存，第二聯交財務部，第三聯交客戶。4.市場部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，向加盟商提出補貨和調配的建議。5.分析分公司和自營店的庫存和銷售情況。如果需要補貨，開壹張中轉倉單，將貨物從總公司倉庫中轉到分公司和門店。如果有必要在分公司或專賣店之間轉移貨物，請開具轉移單。市場營銷部總監應審核轉讓單。審批後的調撥單自動生成入庫入庫單和出庫入庫單，並發送到相關倉庫。相關倉庫收發貨物。6.市場部對分公司、專賣店退回的銷售訂單進行審核，減少相應庫存，增加應收賬款。7.市場部對加盟商寄回的銷售倉單進行審核，以減少加盟商的庫存。8.市場部審核分公司和加盟商發回的調撥倉單，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。9.市場部審核分店和加盟商發回的盤點單，調整分店和加盟商的倉庫庫存。10，市場部將貨品信息發送給各分公司和加盟商。倉庫庫存流程1。存貨準備倉庫主管將未自行編碼的存貨的補充編碼通知支持中心，並通知相關部門填寫相關單據處理表外物資。市場部、鞋部、服裝部通知廠家、客戶在盤點日停止收發貨物。財務部將對最近批準生效的文件進行盤點。倉庫主管組織倉庫人員將貨物分區域擺放，將庫存分為成品區、輔料區、待檢成品區、不良品區、臺面輔料區、樣板鞋六個區域，分別得出實際庫存情況。2.列個清單。倉庫主管組織倉庫人員進行初盤點，指派1人作為組長分別到六大盤點區域，兩人配合。用庫存表記錄初始結果。倉庫主管與其他四名員工組成復檢小組，對初步結果進行復檢，倉庫自查差異原因。倉庫主管將初始庫存數據輸入計算機，打印庫存清單並提供給財務部。財務部組織公司人員組成盤點繪制小組，兩人為1組，對各大區進行盤點繪制。繪圖人員從實物中抽取20%檢查原始數據，從原始數據中抽取30%繪制實物。要求出圖量占總庫存的50%。如果發現任何差異，倉庫主管應重新檢查並糾正原始數據。差錯率高於1%，倉庫主管重新整理該區域貨物。復檢合格的盤點單由財務部審核，打印壹式兩份，由倉庫主管和財務主管簽字，各持1份。3.盤點後期，倉庫主管將審核後的盤點單導出為倉單和倉單，計算機自動生成盤盈盤虧單。倉庫主管將查明庫存剩余和庫存損失的原因，並將庫存盤點匯總表和差異原因查找報告提交財務主管審批。財務部根據審批結果審核存貨利潤表和盤虧表，調整存貨賬戶。4、盤點其他規定盤點工作要求每月進行壹次，時間為月末最後2天。前壹天晚上8點至第二天中午，完成初試和復試工作，下午進行圖紙工作。參與盤點工作的人員必須認真負責，貨物的重量和單位必須規範統壹；名稱、貨號、規格必須清晰；數量必須是實物數量，真實準確；絕對不允許重復或遺漏托盤。因人為失誤導致庫存數據不真實，責任人應承擔過失責任。對實物責任人未按商品要求收發保管財物造成的損失，實物責任人應承擔經濟賠償責任。
貨物出入庫規則
1，入庫前的商品準備
業務部門通知倉庫了解和掌握廠家到貨時間等相關信息，安排收貨人員，安排貨物擺放地點。
2、商品入庫安排
庫管員用送貨單核對入庫貨物的數量。根據公司規定:六大類檢驗入庫標準。所有外包裝破損的貨物必須開箱驗收，以易碎貨物為主，其他貨物可抽樣檢驗，倉庫保管員應指導並協助搬運工按設定位置逐壹擺放貨物。
3、貨物出庫安排
庫管員聯系配送部門，接收貨物出庫信息，安排人員出庫，做好貨物出庫準備工作。
4、貨物出庫
庫管員根據倉單等相關單據，對出庫的實物進行逐壹核對，並協助指導大家根據運單分別擺放貨物。不允許亂放貨物。
5.倉庫簿記
貨物進出倉庫後，倉庫管理員必須立即記賬。(包括物理量的驗證)
6.進出倉庫的單據必須有負責人簽字，沒有負責人的單據無效。