太原南工務段安全風險管理實施細則
第壹章總則
第壹條安全管理的本質是風險管理。風險管理的核心是控制風險，目的是防止風險失控，保持安全狀態。運用風險管理的系統理論來預防和控制路段安全風險，從而達到預防和減少事故及事故損失的目的。通過實施安全風險管理，強化安全管理基礎，規範安全管理行為，規避和化解安全風險，努力減少“人”的不安全行為，減少“設備”的不安全狀態，改變“生產環境”的不安全狀況，消除各種管理缺陷。
第二條安全風險是指安全生產過程中發生事故的可能性及其造成的人身傷害和設備損壞的嚴重性的組合。即生產過程中各種風險對行車、人和設備造成的危險程度的組合。安全風險應從人員、設備、環境、管理、操作五個因素入手，重視對操作人員的培訓，努力控制關鍵崗位人員的不安全行為，大力推行標準化作業，提高線橋設備的維護質量，積極應對不斷變化的行車條件和環境，做好區段基礎管理。
第三條安全風險管理是指對安全風險進行識別、分析和評估，制定分級措施，並實施措施的全過程。路段安全風險管理應側重於基礎設施建設、過程控制和應急響應。
第四條公共工程安全風險是指公共工程安全生產過程中發生安全風險的可能性及其造成的人身傷害和設備損壞的嚴重程度。
性的結合。公共工程安全風險管理應從人員、設備、環境、管理等四個因素入手，貫穿於日常生產中公共工程安全風險的過程識別、判斷、處置和評估的全過程；應從功能定位、流程控制、應急響應、夯實基礎、文化建設等方面有序推進。
第五條建立安全風險管理組織體系。
第1段。成立安全風險管理領導小組。
組長:科長、黨委書記。
副組長:主管安全的副組長及其他組員。
團隊成員:各部門負責人
負責組織制定部門安全風險管理實施細則，組織推進安全風險管理和標準化建設。
2.二科設立安全風險管理辦公室，設在安全調度科，主任為分管安全的副科長，副主任為安全調度科科長。負責全段安全風險管理的日常工作。電話:71035。
3.各車間成立由黨政壹把手為組長，其他車間幹部和各工區工長為成員，負責本車間安全風險管理的具體實施。
第二章安全風險管理模式
第六條第六節安全風險管理分為分段、車間、班組管理三個層次。
第七條結合本部門工作實際，嚴格執行安全風險“3+1”管理模式，其中“3”為“壹書壹表壹卡”，“壹書”為關鍵作業指導書，“壹表”為安全風險控制表，“壹卡”為關鍵崗位安全風險控制提示卡，“壹卡”為關鍵崗位安全風險控制提示卡。
指關鍵施工管理模塊。通過責任的落實，實現安全風險的預控和預防。
第三章安全風險管理職能
第八條管理職能段作為安全風險管理的主體，以客車安全和重載通道安全10項26項控制措施為重點，以現場作業和設備質量存在的突出問題為主要風險源，進行深入細致的風險識別和研判，按照上級要求制定操作規章制度、崗位職責和作業標準，抓好規章制度、崗位職責、作業標準、操作規程、人員配備等具體工作的落實。
工段負責制定和修改安全風險管理實施細則、安全風險控制表和關鍵崗位安全風險控制提示卡。關鍵崗位安全風險控制提示卡應按崗位明確標示，並打印成卡片發放到各崗位。月底，安委會根據本月的風險控制情況，判斷下月存在的風險，制定防控措施。
第九條車間管理職能車間是實施公共工程安全風險管理的主要執行主體。要加強日常檢查，負責督促現場工作人員嚴格執行規章制度、操作標準和操作規程的執行，加強設備質量和操作過程的安全風險控制。
車間在全面實施安全風險全過程管理、落實控制措施的基礎上，突出安全風險管理在設備質量、崗位操作標準化方面的責任，制定車間安全風險管理實施辦法；每個月根據風險判斷，進壹步判斷本車間各班組的安全性。
對於所有風險項目，應制定安全風險控制表，認真梳理本月風險管理中存在的問題，填寫安全風險反饋表。
第十條班組應根據工段和車間制定的控制表和崗位提示卡，抓好崗位具體工作的過程控制、風險項目的具體實施和反饋，同時及時向上級反饋風險管理過程中遇到的各類問題，並按要求進行整改。
第十壹條各崗位是實施安全風險管理的關鍵環節。崗位人員應熟悉本崗位的安全風險點和卡控措施，自覺執行規章制度和操作規範，有效控制安全風險。
第十二條本標段風險管理遵循分級負責、分級實施的原則，各級按照《太原南工務段安全風險管理流程圖》(附件2)做好具體實施工作。
第三章安全風險管理的過程控制
第十三條常規判決
1.組
(1)班組將於每月25日召開月底安全分析會，完善班組問題庫，問題庫收錄問題的時間範圍是指上月26日至本月25日錄入的問題。
2根據本月的問題基數，結合上月？安全風險控制表？，分析安全風險卡控制的執行情況，並形成月度班組安全風險控制執行反饋表。⑷⑸
(3)根據季節特點、下月重點施工作業、慣性和隱患，判斷下月安全風險控制項目和風險點，形成班組月度安全風險控制表。
團隊會在當天將團隊的問題庫、控制表、反饋表上報給工作坊。
2.車間(部門)每月26日召開壹次安全分析會。車間主任在認真梳理和分析上月班組風險控制落實情況、檢查發現問題和重點風險識別的基礎上，對前壹階段確定的重點安全風險項目的控制情況進行分析總結，對下壹階段的重點工作做出安全風險判斷，描述具體風險部位後填寫本月車間安全風險控制落實反饋表，形成下月安全風險控制報告。
3.各部門負責分析總結本專業前壹階段確定的安全風險項目的控制情況，對下壹階段的重點工作進行安全風險判斷，描述具體的風險部位，確定下壹階段的安全風險控制項目和控制措施，填寫本月安全風險控制執行情況反饋表，制定下月安全風險控制表，並於每月28日前上報工程部。
次月初，段收到鐵路局發來的月度安全風險控制表，以不定期研判的形式及時補充完善，並以書面形式下發到各車間(部門、公司)，各車間、班組依次完善。
第14條不規則判決
針對季節變化、設備更新改造等內外部條件的變化以及運輸生產中出現的新情況、新問題，及時進行專項安全風險研判，組織相關人員及時分析研判安全風險變化，制定相應的卡控措施，逐級細化、落實到崗位、落實到人，以適應安全風險的發展變化。不規則判斷應從兩個方面加以註意，壹
是對風險項目具體安全風險點的判斷。二是根據各級安全通報，吸納兄弟單位安全生產中未納入定期判斷控制表的各類突發問題。各級對風險管理中出現的問題應及時進行不定期判斷和控制，並制定不定期判斷的安全風險控制表，具體執行情況應在月度安全風險控制執行反饋表中反映。
第十五條安全風險控制
1.全面梳理已識別的安全風險，研究制定防範措施和控制方案，制定整治方案並組織實施，通過加大安全投入和采取重點整治措施，及時消除、降低或轉移安全風險。重點掌握和研判設備隱患、慣性問題、嚴重違規等安全風險，制定有針對性的防範措施，按期整改銷號，指派專人檢查審核。
2.每季度，重點進行設備安全風險卡控制。
第壹季度(65438+10月1-3月31):以奮戰嚴冬、保春運、防“三折”、穩凍害為重點，重點控制石太鐵路小半徑曲線鋼軌側磨、接頭病害、凍害，防止“三折”故障發生。
第二季度(4月1-6月30日):以降低標準、防春融、重維護、全覆蓋為重點，做好春季設備覆蓋維護工作，全力擰緊備品備件，高效優質完成防汛預搶工程。
第三季度(7月1-9月30日):以抗擊酷暑、防擴軌、抓防洪保暢通為重點，以防洪防通脹為重中之重，狠抓細節，實現設備狀態可控、行車安全平穩。
第四季度(65438+10月1—65438+2月31):以嚴查秋檢、抓防破損、控凍害、保冬季運輸為重點，做好鐵路橋梁秋檢和設備更新改造工作，落實巡視檢查、破損檢查和除雪，提高應急處置能力。
3.堅持不懈地關註人身安全、施工作業、道口越野、自行式特種設備、治安防範、消防、交通安全等安全風險的關鍵環節。
第十六條風險預警
持續監測嚴重極端天氣、自然災害等重大風險，及時發布預報預警信息。建立動態和靜態的設備質量檢測監控系統，及時發布設備質量狀態預警信號。建立惡劣極端天氣和自然災害、鋼軌探傷和損傷、重要設備質量安全信息、重大施工作業等關鍵情況的預報系統。
實施過程預警幹預。根據出現的問題，以“安全警示牌”、“安全警示書”、“安全問題告知書”、“安全通報”、“督導督辦”等形式逐級預警，分別利用緊急預警、緊急救助、應急部門介入風險管理過程。第十七條風險應急部門
完善各類應急預案。對於異常情況，要明確處理方案、流程和安全保障措施，確保突發安全問題得到及時妥善處理。同時，進壹步完善安全問題報告制度，嚴格規範報告程序，明確各級響應人、時限、流程和響應方案。配備各種應急救援設備、材料、機具，並保證其完好。根據季節特點，按規定要求進行應急演練，並納入常態管理。通過演練，實現應急準備、及時響應、規範有序、高效處置。遭遇重大自然災害
危害、惡劣天氣、設備故障、設備狀況不佳等。不明或危及行車安全時，應果斷采取封鎖線路、停運列車、限速運行等措施，確保行車安全和人身安全。
第十八條嚴格評估
充分發揮幹部管理作用，規範幹部管理行為。嚴格落實幹部問責和責任追究制度，將過程管理和績效質量作為考核重點，對事故、故障按照“四不放過”追溯管理責任。按規定進行問責和考核。
第五章規範管理臺賬
第十九條工段、車間(部門)和安全小組的風險管理臺賬分為三冊。
《第壹冊》內容:安全風險管理手冊、工務重點作業指導書和重點施工標準化管理模塊、本級涉及的重點崗位安全風險控制提示卡、不定時判定的安全風險控制表；防春融、防通脹、防洪、防斷網、防停電等季節性重點工作的安全風險控制措施(應急預案)，全年需要重點關註的人員、作業、施工的安全措施(應急預案)，全年的安全生產措施，以及針對上述項目修訂補充的相關文件等。
《卷二》內容:安全風險管理綜合記錄簿(原安全綜合記錄簿)；上級、同級和下壹級的月度安全風險控制表，同級和下壹級的月度安全風險控制反饋表，按月裝訂。
“三冊”內容:本級和下壹級安全風險問題庫、上級和本級發布的安全專報、其他基礎文件臺賬。
安全風險管理手冊分為兩部分:章節和研討會。《安全風險管理手冊》的章節包括部、局、科安全風險管理的實施意見(或方法、細則)、相應的安全風險控制表和崗位安全風險控制提示卡。各車間安全風險管理手冊的內容包括局、科、車間的安全風險管理實施辦法(或細則、措施)，以及相應的安全風險控制表和崗位安全風險控制提示卡。《安全風險管理手冊》由不同車間統壹印制。《安全風險管理手冊》分發給各部門經理和部門主管；車間安全風險管理手冊分發給車間的每個經理、班組長和班組。段安全調度(質檢)科對管道內各車間的安全風險管理手冊進行審核並保存備查。
第二十條規範題庫管理。
安全風險問題數據庫是實施安全風險管理最基礎的臺賬數據，是風險點識別、判斷、評估和實施卡控措施的出發點和歸宿。自下而上，必須按照《太原南工務段安全風險管理問題庫管理辦法》逐級建立本工段、車間、班組的安全風險問題庫，並及時對接、撤銷、更新和完善問題庫。
第六章推進安全風險管理
第二十壹條加強技術法規管理，規避規章制度風險。壹是認真清理現有技術規章制度，梳理條款中存在的缺陷、沖突、雜亂等問題。二是明確發布權限和程序。重點是明確發布技術法規的權限和範圍，以部門文件為依據發布法規
所有規範都應作為部分發布。三是完善技術法規管理平臺。建立條規管理平臺，落實規章制度的修訂、修改和廢止程序，定期檢查規章制度，確保規章制度的嚴肅性、壹致性和及時性。
第二十二條加強技能培訓，以技術素養規避風險。根據崗位工作要求，本著“管什麽、學什麽、用什麽、補什麽”的原則，加強崗位基本技能、規章制度、正常和非正常情況下的安全措施的培訓。培訓內容應包括風險管理的業務知識和基本理論、基本規章制度、各種管理標準、安全風險評估標準等。培訓應結合安全生產實際和事故案例進行，以滿足崗位安全管理的需要。
第二十三條強化幹部責任，規避履職風險。壹是嚴格幹部選拔培養，積極試行差額推薦、差額考察、差額醞釀的“三差”選拔制度，註重關鍵崗位管理人員的任職資格和職業經歷，強化管理的針對性和有效性。二是切實轉變幹部作風。各級幹部要切實抓好安全生產，親自研究安全重點問題，親自抓重點工作推進，親自抓重點問題解決，親自抓責任落實考核。主動完成所有工作，不依賴，不推諉，不等待，不應付。
第二十四條加強典型引導，通過標準化建設規避風險。結合日常工作，以實施“管理運行標準化”為重點，積極開展工段標準化、部門標準化、車間標準化、班組標準化、崗位標準化建設活動，落實各項管理運行標準。以標準化管理為重點的施工作業，通過作業計劃是指
書指導和施工作業模塊化管理，提高施工作業安全控制水平和設備質量。
第二十五條加強建設工作，規範建設工作，規避風險。壹是打擊“黑施工”，嚴格落實《鐵路局、鐵路局黨委關於嚴格控制施工堅決杜絕黑施工的決定》(太鐵辦[2065 438+02]355號)文件要求，堅決杜絕“黑施工”。二是加強施工方案、施工方案、安全措施的報送和審批。三是加強建設工作的組織。天窗前必須進行詳細的工作量調查，根據工作量和天窗時間合理組織人力、機械、材料和備件。禁止在道路上盲目工作。第四，要嚴格執行新材料卸放和舊材料收運的過程控制。五要充分發揮安全質量監管作用，強化風險源頭控制和現場管理。充分發揮設備管理車間的監管責任，各設備責任車間現場監控人員要切實承擔起路料安全監控的責任。存在關鍵安全問題的，應當與施工單位同等追究責任。
第七章文化建設
第二十六條加強安全文化建設是“熱愛道路、艱苦奮鬥、創新奉獻”精神的具體體現。我們將繼續深化“安全生產大如天”、“安全是飯碗工程”的安全價值觀，采取日常教育、機制建設、技術創新、典型引導、文化沙龍、視覺傳達、人文關懷、環境建設、參觀學習等不同形式，多層次、全方位開展安全文化建設，形式服從內容，時間服從質量，全面建設我段安全文化。
第二十七條加強安全文化建設體現了職工群眾的主體作用。“全員參與，團隊精神”是企業文化。
典型特色，在重視領導班子核心作用的同時，更加註重發揮職工群眾在安全文化建設中的主體作用，努力增強職工群眾的認同感和歸屬感，形成全民共建安全文化的氛圍，為有效推進安全風險管理奠定堅實基礎。
第二十八條加強安全文化建設體現在完善安全獎懲制度，形成嚴格考核和正向激勵的長效機制。通過科學有效的考核體系，促使幹部職工形成相同的價值觀和行為準則，自覺執行操作標準，確保安全生產。重點是把握五個堅持，即堅持快獎快罰、堅持重獎重罰、堅持鼓勵整改、堅持獎勵有功、堅持形式多樣。
第二十九條加強安全文化建設體現在大力選樹宣傳典型，使幹部職工向對象學習，向目標趕超。主動深入工人中，從生產實踐中尋找閃光點，培育選擇典型樹。把宣傳模範和模範帶動結合起來，讓模範幫助和帶動業務薄弱者、“兩違”突出者、崗位關鍵者，充分發揮先進典型的示範效應，激勵幹部職工崇尚先進、學習先進、爭做安全英雄。精心組織安全生產月等活動，深入開展安全生產勞動競賽、標準化崗位區創建、員工家屬第二道防線等活動，促進廣大幹部職工積極發現和解決問題，有效防範安全風險。
第三十條加強安全文化建設體現在優化作業場所安全文化環境上。在員工工作場所貫徹安全格言、安全信息和安全承諾，設置和規範安全標誌和標牌，潛移默化，增強幹部員工的安全風險意識；加強安全文化的宣傳陣地
建設，充分發揮報紙、電視、網絡等公路新聞媒體的作用，廣泛深入宣傳鐵路安全生產的重大政策措施、典型經驗和顯著成績；做好愛路護路宣傳教育工作，提高安全生產輿論引導能力，增強人民群眾對鐵路安全發展的認同感和安全信任感，促進全社會重視、支持和理解鐵路安全生產，為鐵路安全生產營造良好輿論環境。