1.收銀員上班前要做好準備。為盤點準備變更單；檢查所使用的收銀機、計算器、驗鈔機等設備，做好清潔保養工作。
2.準確打印所有收據和發票；及時快速的接收客人的消費資金；集合中的快、準、好、缺集合；壹定要認真核實各種鈔票的真偽；收到假幣自行賠償。
3對於日常現金收入，必須認真執行“長付短補”的規定，不得用長補短。如有多頭或空頭，必須如實向上級報告，多頭按公司財務規定記入公司賬戶，空頭自行補償。
4.外幣按公司外匯匯率收取，不得套利或兌換。
5.每天收到的現金和票據必須與單據相符。商業報表應認真填寫，清晰可辨，不得塗改。與收據、信用卡、已簽字的單據核對無誤後，交由審計員復核對帳，再轉會計簽字入賬。現金、信用卡賬單等資金要交給出納，業務收據要交給審計人員簽字。如果客人需要發票，應由主管記錄並簽字。
6.備用流動資金的即時現金收據必須每天核對，並由專人保管。如果賠了，絕對不允許把白條拿到倉庫，私自挪用。
7.所有營業收入都要現金，不允許隨意花。未經總經理批準(必須書面簽字並輔以總經理電話同意)，營業收入中的現金不得借給任何部門或個人。
8.使用信用卡結算時，必須按照銀行培訓的規定和操作流程辦理。
9.當班業務結束後，各收銀員應核對當班業務的收據和卡片數量是否與現金簽名和信用卡結算壹致。同時，他要根據當天的票款、資金、票據等情況做業務報告，交財務部審核後再下班。