壹.管理職能
1.倉庫是企業物資供應體系的重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的紐帶，承擔著物資管理的諸多業務職能。其主要任務是:保管好庫存物資，保證數量準確，質量良好，確保安全，快速收發貨物，面向生產，服務周到，降低成本，加快資金周轉。
2.保持適當的庫存，記錄進出物料的數據，為相關部門的會計核算提供必要的數據信息。
3.根據工廠的生產需要和工廠的設備條件進行整體規劃和合理布局；對內，要強化經濟責任制，進行科學分工，形成物資管理的保證體系；在業務上，要規範工作質量，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
二、適用範圍
本規定適用於公司所有庫存物資(包括虛擬倉庫)的管理。
第三，程序
1原輔材料驗收入庫
1.1收貨
貨物到達我公司後，收貨人應首先檢查貨物外觀是否有破損、變形、汙染或其他異常情況。如發現異常，應立即通知采購人或實際收貨人，並按采購人或實際收貨人的要求進行處理。
1.2卸貨後，將貨物放置在待檢區域，根據所附送貨單或供應商裝箱單詳細核對貨物的數量、名稱、規格、數量、重量，倉庫嚴格按照采購訂單收貨。物流有權拒收或退回超過我公司要求的交貨數量的貨物，而供應商未能這樣做。
1.3.檢查。
倉庫收齊物料清點清楚後，收貨人員應及時將單據提交給送貨員，並錄入K3系統。進入K3時，必須與系統中已審批的采購訂單相關聯，並將委外加工入庫單輸出到質量管理部進行檢驗。當天16:00之前的材料需要當天驗貨，特殊情況除外；緊急物品應在1小時內清點送檢，其他3小時內送檢，特殊情況除外。
1.4.倉庫
質量控制檢驗合格，在采購入庫單上簽字後，轉入物流部倉庫。庫管員根據采購入庫單上的數量對物料進行確認，無異議後放入相應的庫位，並及時登記在庫存卡上。在登記庫存卡片時，必須登記材料的入庫日期、批號、數量、位置等信息，並由庫管員在采購入庫單上簽字確認。
1.5.退回來料缺陷產品
1.5.1對於質量控制或技術判定的不合格品，質量處理單流程完成後，質量控制部應及時將質量處理單和采購入庫單提交物流倉庫，庫管員根據異常單將不合格品移至待退區，並通知采購人員進行退貨。退貨時，會出具壹張“退貨單”，由供應商和采購方簽字，門就開了。對於超過三天未退貨的不良品，庫管員應通知采購人員再次郵寄退貨；外國供應商只需要簽署購買。
1.5.2生產過程中挑出的不良品，經品控或技術判定為不合格，車間開具退料單，連同異常質量單壹起退回倉庫。庫管員收到退料單後，清點數量，簽字確認無異議，將不合格品放入等待區，將退料單提交給送貨員並錄入K3系統，通知采購安排退貨。
1.5.3退貨按(進貨不合格品退貨處理流程)執行。
2.材料的保管
2.1根據物料的不同性質和特點，合理存放和標識物料，做到“兩整齊”、“三清理”、“十註意”。
2.2“二合壹”:儲物容量整齊，堆放整齊；
2.3“三清”:明確標註數量、規格、材質；
2.4“十防”:防銹、防雷擊、防腐蝕、防蟲蛀、防潮、防凍、防塵、防混合、防滲漏、防高溫。
2.5材料堆放原則:在堆放合理、安全、可靠的前提下，五五堆放。根據商品特點，要看號碼，方便查點，要成行成列，要文明整潔。
2.6易燃、易爆等危險品應分開存放，同時應采取防護安全措施。
2.7庫存物資應做到帳、卡、物相符，加強盤點工作，做到日清、月結、年終盤點相結合。
2.8及時改進和更新倉庫位置管理，確保所有物料位置的準確性。
2.9加強倉庫的安全保衛，確保倉庫所存物資的安全；未經批準，無關人員不得進入倉庫。
2.10倉庫應明亮、通風、幹燥；倉庫溫度必須保持在-10攝氏度和45攝氏度以下，相對濕度應保持在10%-65%之間。
2.11倉庫內嚴禁煙火。未經批準，禁止在倉庫內進行明火作業。如需明火作業，必須采取防火措施後方可進行。
3圖書館的資料
3.1原材料出庫
3.1.1材料必須出具有效憑證。有效憑證有:領料單、退貨單、委外加工單等。
3.1.2根據生產部的生產計劃，倉庫單據送貨員調出K3系統中的BOM清單，打印出生產領料單交給庫管員，庫管員根據領料單進行配料，發料時必須登記日期、領料單號、數量並在“入庫卡”上簽字；材料準備好後，會送到車間現場。車間領料人員清點完材料後，在領料單上簽字，留下藍色復印件。庫管員將簽字後的領料單交給送貨員統壹保管。
3.1.3如果車間因報廢或其他原因需要零星領料，車間領料員會開壹張手工領料單到倉庫領料。手動領料單必須包含物料代碼、名稱、規格、單位、數量、生產任務號等信息。經車間主任簽字後，先開票給倉庫單據傳遞員，再將揀貨交給倉管員，倉管員在發料時登記“入庫卡”。人工領料不清或不規範的，倉庫有權拒絕發貨，待單據填寫清楚並再次規範後，倉庫才會發料；當發現需求數量與實際發放數量不壹致時，應及時與押運員確認。如果只是因為包裹數量不壹致，則應通知押運員重新記賬。
3.1.4所有領料單和委外加工單應遵循先出單後出單的原則。簽發票據後，單據操作員應在備註欄填寫結存數量。
3.2外包出庫
3.2.1因生產需要外協的物料，由生產部或采購部相關人員開具委外訂單到倉庫進行發放。外包過程中，分包單位名稱、物料編碼、名稱、規格、單位、數量、生產任務單號、包裝要求等信息必須填寫清楚。倉庫收到委外訂單後，開始配料，具體操作和人工領料壹樣，備料。
3 3.所有物料在出庫時應當面交給領料人，雙方簽字確認。
3.4物資的發放必須堅持先進先出的原則，除非有特殊要求。
4車間材料退回
4.1車間對生產過程中發現的不良品填寫“質量異常單”，交由相關部門評審判斷。
如果材料有缺陷，車間應填寫材料退貨單，退貨單必須包括材料代碼、名稱、規格、單位和數量。
生產任務單和不良原因連同退料單和質量異常單壹起返還給庫管員，庫管員要做好清點。
測量後，簽名，將不良品放在退貨區，並將文件提交給送貨員開票。
4.2退回有缺陷的來料。庫管員應及時通知采購員安排退貨，並負責跟蹤直至退貨。
5原材料的報廢
5.1原材料入庫報廢。如因技術工程原因，倉庫原材料發生變化，由倉庫主管填寫報廢單，經副總經理簽字後，由倉庫出帳，將材料轉到廢品儲存區統壹處理。
5.2倉庫原輔材料因保質期或其他原因需要報廢時，由倉庫主管填寫報廢單，交技術部相關人員審核，填寫報廢原因並簽字。提交副總經理審核簽字後，倉庫出賬，將物料轉到廢品儲存區統壹處理。
5.3因車間原因導致物料報廢的，應連同報廢單提交給相關庫管員，報廢物料統壹放置在報廢區，單據交庫管員統壹保管。
5.4報廢產品的處理由倉庫主管和綜合管理部人員定期現場處理。
6材料警報
6.1當物料庫存量低於安全庫存量時，庫管員和送貨員確認庫存物料帳卡內容，送貨員無異議後以郵件形式通知PMC和采購。
6.2當無安全庫存的物料數量為零或庫存量較小時，庫管員和送貨員將確認庫存物料的帳卡內容，送貨員無異議後將郵件通知PMC和采購。
第四，半成品的管理
1.1生產部完成的半成品檢驗合格後，半成品入庫。收據必須包含材料代碼、單位、數量、生產任務號等信息。倉庫收到入庫單後，會同倉儲人員清點物資數量，確認無誤後簽字，將物資放入相應的倉儲區。文檔提交到文檔饋送器並進入K3系統後，文檔將被統壹歸檔。
1.2半成品的儲存和交付流程與原材料相同。
1.3半成品報廢與原材料報廢相同。
動詞 （verb的縮寫）成品管理
1.成品倉儲
1.1生產部完成的成品經檢驗合格後，開具《成品入庫單》到倉庫入庫。收貨單必須包含物料代碼、規格、單位、數量、生產任務號等信息。倉庫收到入庫單後，應會同倉儲人員清點物料數量，確認無誤後簽字，並將物料放入相應的倉儲區。文件提交給文件傳輸商並進入K3系統後，統壹歸檔。
2.成品的交付
2.1銷售部門開具“出庫單”，出庫單必須明確填寫成品的型號、單位、數量、客戶代碼、訂單號、發貨方式等信息，同時銷售代表向庫管員提供出庫單、裝箱單、集裝箱吊牌等。貨物分揀，最後銷售人員驗收後取出包裝。
2.3 OEM成品與原材料入庫和出庫流程相同。
2.4成品的保管與原材料的保管相同。
不及物動詞顧客供應物資管理規定
1.顧客供應材料的倉儲
1.1銷售部負責客戶供應材料入庫，並簽發送貨單，送貨單必須包含材料編碼、名稱、規格、單位、數量、客戶編碼等信息。
1.2倉庫收貨人員根據送貨單清點入庫物料數量，無異議後簽字確認，將物料放入待檢區域，填寫《人工驗貨單》進行檢驗。
1.3銷售部負責在客戶供應臺賬中登記入庫數據。
1.4外部檢驗完成後，將檢驗單轉交給庫管員，庫管員根據檢驗單對合格物料進行檢驗。
再次確認數量、規格等信息。無異議後，將甲供材料放入甲供材料存放區，並登記卡片。
1.5物料代碼、規格、單位、客戶代碼、位置等信息。必須顯示在客戶提供的材料存儲卡上。
2.客戶供應材料的儲存與原材料的儲存相同。
3.顧客供應材料的出庫管理
3.1除了生產任務號登記在客戶供應臺賬之外，客戶供應材料的交付與原材料的交付相同。
3.2報廢的甲供材料需統壹放置在甲供材料報廢區，等待客戶通知處理。
4每月備份壹次《顧客供應材料臺賬》，由倉庫主管負責。
七、工具的管理
1.工具的申請應本著“誰使用誰負責”的原則，舊工具領取時必須更換新工具，之前未購買的新申請工具可不受此限制。
2.工具的領用人必須由車間主任或部門部長簽字，倉庫才能發放。
八、材料庫存
1.65438+
1.2倉庫可以根據實際情況采用不同的盤點方式，主要包括定期盤點、重點盤點、不定期盤點和周期盤點。
1.3倉庫必須記錄庫存情況。對於清查中發現的問題，要認真分析原因，提出改進措施並組織實施。
1.4庫存中發現的材料盤盈、盤虧，必須經上級批準後才能進行賬務調整。審批前仍以原書號為準，嚴禁擅自調整。
九。材料賬戶
1.1必須按照規定的憑證準確入賬，做到日結。
1.2按公司要求提交相關報表。
1.3妥善分類保存原始憑證，電算化賬目必須定期備份(由系統管理員實施)。
X.相關文件表格
1.1“采購入庫單”1.2“生產領料單”
1.3“產品入庫”1.4“銷售出庫單”
1.5“庫存表”1.6“庫存入庫單”
1.7庫存盤虧單1.8外包出庫單
1.9“委托加工入庫單”1.10“退貨單”
1.11“報廢單”
1.本管理制度由物流部制定並負責解釋；
2.自本管理制度實施之日起，以前規定與本制度不壹致的，以本管理制度為準。
準備:審核:批準:
日期日期日期: