壹、訂貨：
1.通常情況下，采購員接到缺料通知後，要獲取缺料的以下基本信息：庫存編碼、產品型號、數量。
2、分析缺料信息是否合理，然後向供應商下訂單，訂單必須包含以下信息：物料種類、數量、單價、金額、預定到貨日期。
3.采購審核員根據具體情況對訂單進行審核
4.訂單傳真給客戶後，采購員需要與客戶確認采購信息，並要求簽字回傳。
二、審核：
采購訂單完成後，采購員按照采購訂單上要求的交貨日期、使用時間向供應商反復確認到貨日期，直到物料到達我司。
三、倉儲：
I）.實物入庫：
收料員收料前需確認供應商的送貨單上有以下信息：供應商名稱、訂單號、庫存編碼、數量；如訂單上的信息與采購訂單不符，請示采購員後方可收料。
II).單據入庫：
采購人員根據檢驗合格的訂單，將檢驗單上的數據錄入用友，便於日後對賬。但也存在壹些問題，表現在：1.外加工的驗貨單沒有入庫；2.采購入庫單號和數量混亂。
四、退貨：
采購填寫退貨單，下單退貨。
五、對賬：
壹）、月結單：
每月初，各供應商將上月對賬單送至我司，采購員根據我司收貨人簽收的送貨單、公司入庫單據及單價表核對月結單。
本期月結單出現以下不足：無訂單號、庫存編碼、退貨數量、上月欠款余額、發生額至本期欠款余額。
二）、增值稅發票：
核對發票上的以下信息：本公司全稱、賬號、稅號、發票上的材料名稱、數量、金額。
在這個發面我們也有欠缺，表現為發票金額大於訂單金額，特別是在單筆訂單只有壹種材料的情況下。
六、付款：
根據付款周期擬定付款計劃，安排付款。